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　　一、基本職能及主要工作

　　綿陽電視臺主要職能是：負責(zé)市內(nèi)新聞、時政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目內(nèi)容的終審和播出;負責(zé)轉(zhuǎn)播好中央、省、市級廣播電視節(jié)目;做好對外宣傳綿陽的工作，辦好國內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對外宣傳的上送節(jié)目;承擔(dān)綿陽科技城規(guī)劃區(qū)內(nèi)的廣播電視網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)、管理、節(jié)目傳輸和廣播電視公共服務(wù)。

　　2016年工作重點：

　　(一)全面改版新聞欄目，大力提升新聞宣傳影響力

　　(二)全面拓展多渠道創(chuàng)收，大力提升經(jīng)營創(chuàng)收能力

　　(三)科學(xué)策劃和實施活動，大力提升欄目影響力

　　(四)深化干部人事制度改革，加強隊伍建設(shè)

　　(五)加強企業(yè)文化建設(shè)和品牌推廣，大力提升媒體影響力

　　(六)加強制度建設(shè)，全面提升精細化管理水平

　　二、部門概況

　　綿陽市廣播電視臺事業(yè)單位一個。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　2016年綿陽市廣播電視臺收支入預(yù)算總額3160萬元，較2015年減少1880萬元，下降37.3%，減少的主要原因是：廣告收入大幅下降。

　　(一)收支預(yù)算情況

　　1、綿陽市廣播電視臺2016年收入預(yù)算3160萬元，其中：

　?、僖话愎差A(yù)算撥款收入3160萬元，占收入總額的100%，較2015年減少1880萬元。

　?、谡曰痤A(yù)算撥款收入0萬元。

　?、凼聵I(yè)收入0萬元。

　?、芷渌Y金0萬元。

　　(以上根據(jù)2016年部門預(yù)算公開報表1-1進行說明，如無某項收入來源，填0)

　　2、綿陽市廣播電視臺2016年支出預(yù)算3160萬元，其中：

　?、倩局С?983.51萬元，占支出總額的62.8%，較2015年減少320.79萬元。

　?、陧椖恐С?176.49萬元，占支出總額的37.2%，較2015年減少1559.21萬元。

　　(以上根據(jù)2016年部門預(yù)算公開表1-2進行說明)

　　(二)財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　綿陽市廣播電視臺2016年財政撥款收支總預(yù)算600萬元，較2015年增加100萬元，增長16.7%。

　　1、收入包括：①一般公共預(yù)算撥款收入3160萬元，較2015年減少1880萬元，降低37.3%;②政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，(根據(jù)2016年部門預(yù)算公開表2實際收入情況進行說明，如無某項收入來源，填0)。

　　2、支出包括：文化體育與傳媒支出2874.35萬元、社會保障和就業(yè)支出118.02萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出41.91萬元、住房保障支出125.72萬元較2015年減少1880萬元，降低37.3%(根據(jù)2017年部門預(yù)算公開表2具體支出功能分類的類級科目進行說明)。

　　四、支出預(yù)算安排情況

　　綿陽市廣播電視臺預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)廣電事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

　　基本支出，是用于保障廣電事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

　　項目支出，是用于保障廣電事業(yè)單位為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面：

　　(一)一般公共服務(wù)支出，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出。

　　(二)社會保障和就業(yè)支出，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。

　　(三)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出，主要用于機關(guān)干部及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險。

　　(四)住房保障支出，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　綿陽市廣播電視臺2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)142.2萬元，其中：因公出國(境)經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費45萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費97.2萬元。

　　(一)本單位年初無因公出國(境)經(jīng)費。

　　(二)公務(wù)接待費較2015預(yù)算下降25.8%。2016年公務(wù)接待費計劃用于與中央臺、省臺及各地方臺之間的交流、學(xué)習(xí)等接待費用。

　　(三)公務(wù)用車購置及運行維護費較2015年預(yù)算下降10%。主要原因是全面加強了公務(wù)用車的管理。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車20輛，其中：轎車15輛，中巴車1輛，越野車2輛，貨車1輛，轉(zhuǎn)播車1輛。

　　2016年安排公務(wù)用車運行維護費97.2萬元，用于20輛公務(wù)用車燃料、維修、保險等方面的支出。主要保障全臺的日常運行，特別是新聞采訪、拍攝等專項業(yè)務(wù)工作。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費

　　2016年，綿陽市廣播電視臺的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為647.48萬元，比2015年預(yù)算減少146.85萬元，下降18.5%。

　　(二)政府采購情況

　　2016年，綿陽市廣播電視臺安排政府采購預(yù)算150萬元，主要用于采購廣電專用設(shè)備。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2015年底，綿陽市廣播電視臺固定資產(chǎn)總額2240.94萬元。共有車輛20輛，其中，保留公務(wù)用車20輛。

　　2016年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

　　七、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…(二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。

　　3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…(收入類型)等。

　　4.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　6.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　7.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　表格下載：信息公開表（2016年）.xls