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　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職責(zé)及主要工作

　　(一) 綿陽市廣播電視臺(tái)主要職能是：負(fù)責(zé)市內(nèi)新聞、時(shí)政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目?jī)?nèi)容的終審和播出;負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)播好中央、省、市級(jí)廣播電視節(jié)目;做好對(duì)外宣傳綿陽的工作，辦好國內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對(duì)外宣傳的上送節(jié)目;承擔(dān)綿陽科技城規(guī)劃區(qū)內(nèi)的廣播電視網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)、管理、節(jié)目傳輸和廣播電視公共服務(wù)。

　　(二)2018年重點(diǎn)工作任務(wù)：

　　1、深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神，大力推進(jìn)黨的建設(shè);

　　2、緊緊圍繞市委市政府中心工作，進(jìn)一步提升輿論宣傳水平;

　　3、深入開展多元化營(yíng)銷創(chuàng)收，大力提升經(jīng)營(yíng)水平和財(cái)務(wù)保障能力;

　　4、加大人才培養(yǎng)力度，大力提升團(tuán)隊(duì)建設(shè);

　　5、持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，提升黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗建設(shè)。

　　二、部門概況

　　綿陽市廣播電視臺(tái)事業(yè)單位一個(gè)。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　2018年綿陽市廣播電視臺(tái)收支入預(yù)算總額4516萬元，較2017年增加733.33萬元，增長(zhǎng)19.4%，增長(zhǎng)的主要原因是：電視臺(tái)的廣告經(jīng)營(yíng)收入較上年有所增長(zhǎng)。

　　(一)收支預(yù)算情況

　　1、綿陽市廣播電視臺(tái)2018年收入預(yù)算4516萬元，其中：

　　①一般公共預(yù)算撥款收入4516萬元，占收入總額的100%，較2017年增加733.33萬元。

　?、谡曰痤A(yù)算撥款收入0萬元。

　?、凼聵I(yè)收入0萬元。

　　④其他資金0萬元。

　　2、綿陽市廣播電視臺(tái)2018年支出預(yù)算4516萬元，其中：

　　①基本支出2916萬元，占支出總額的64.6%，較2017年增加333.33萬元。

　?、陧?xiàng)目支出1600萬元，占支出總額的35.4%，較2017年增加400萬元。

　　(二)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　綿陽市廣播電視臺(tái)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4516萬元，較2017年增加733.33萬元，增長(zhǎng)19.4%。

　　1、收入包括：①一般公共預(yù)算撥款收入4516萬元，較2017年增加733.33萬元，增長(zhǎng)19.4%;②政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

　　2、支出包括：文化體育與傳媒支出3901.42萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出389萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出51.52萬元、住房保障支出174.06萬元。較2017年增加733.33萬元，增長(zhǎng)19.4%。

　　四、支出預(yù)算安排情況

　　綿陽市廣播電視臺(tái)預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)廣電事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

　　基本支出，是用于保障綿陽市廣播電視臺(tái)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障廣電事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　(一)一般公共服務(wù)支出，主要用于事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：無線臺(tái)站維護(hù)費(fèi)、廣電專項(xiàng)設(shè)備購置費(fèi)用、重大專題節(jié)目財(cái)政補(bǔ)助、成品電視節(jié)目及電視劇購置費(fèi)、自辦欄目費(fèi)用、貸款利息等。

　　(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出，主要用于事業(yè)單位離退休人員支出(由于目前機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革尚未正式實(shí)施，退休人員經(jīng)費(fèi)暫由我單位管理發(fā)放)。

　　(三)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出，主要用于事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

　　(四)住房保障支出，用于事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　綿陽市廣播電視臺(tái)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)125萬元，其中：因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)40萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)85萬元。

　　(一)本單位無因公出國(境)經(jīng)費(fèi)。

　　(二)公務(wù)接待費(fèi)與2017年預(yù)算下降11.1%。

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于與中央臺(tái)、省臺(tái)及各地方臺(tái)之間的交流、學(xué)習(xí)等接待費(fèi)用。

　　(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2017年預(yù)算持平。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車20輛，其中：轎車18輛，小型客車1輛，轉(zhuǎn)播車1輛。

　　2018年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛。

　　2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)85萬元，用于20輛公務(wù)用車燃料、維修、保險(xiǎn)等方面的支出。主要保障全臺(tái)的日常運(yùn)行，特別是新聞采訪、拍攝等專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年，綿陽市廣播電視臺(tái)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為559.79萬元，比2017年預(yù)算減少35.71萬元，下降6%。

　　(二)政府采購情況

　　2018年，綿陽市廣播電視臺(tái)安排政府采購預(yù)算50萬元，主要用于采購廣電專用設(shè)備。2018年部門預(yù)算未安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，綿陽市廣播電視臺(tái)所屬各預(yù)算單位固定資產(chǎn)總額3476.3萬元。共有車輛20輛，其中，保留公務(wù)用車19輛，轉(zhuǎn)播車1輛。單位價(jià)值200萬元以上車輛1輛。

　　七、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如…(二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。

　　3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是…(收入類型)等。

　　4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件下載：電視臺(tái)信息公開表（2018年）