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　　一、基本職能及主要工作

　　(一)綿陽市廣播電視臺主要職能是：負(fù)責(zé)市內(nèi)新聞、時政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目內(nèi)容的終審和播出;負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)播好中央、省、市級廣播電視節(jié)目;做好對外宣傳綿陽的工作，辦好國內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對外宣傳的上送節(jié)目;承擔(dān)綿陽科技城規(guī)劃區(qū)內(nèi)的廣播電視網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)、管理、節(jié)目傳輸和廣播電視公共服務(wù)。

　　(二)綿陽市廣播電視臺2019年工作重點:

　　1、鮮明政治導(dǎo)向，加強意識形態(tài)陣地管理;

　　2、堅持守正創(chuàng)新，提升輿論引導(dǎo)能力;

　　3、開展多元營銷創(chuàng)收，大力提升經(jīng)營水平;

　　4、加大人才培養(yǎng)力度，大力提升團隊建設(shè)。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　綿陽市廣播電視臺下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，綿陽市廣播電視臺所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。綿陽市廣播電視臺在2019年收支總預(yù)算4702.28萬元,比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加186.28萬元，主要原因是經(jīng)費撥款(補助)較2018年有所增加。

　　(需要注意的是：涉及機構(gòu)改革，①新組建部門無2018年預(yù)算數(shù)，可在增減原因中明確“因××部門為此次機構(gòu)改革新組建部門，無法與上年度預(yù)算對比”;②職能劃轉(zhuǎn)或合并的部門，仍與原預(yù)算編碼單位上年預(yù)算進(jìn)行對比，但要說明職能劃轉(zhuǎn)和機構(gòu)合并引起的預(yù)算增減原因。下同)

　　(一)收入預(yù)算情況

　　綿陽市廣播電視臺2019年收入預(yù)算4702.28萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4702.28萬元，占100%。

　　(二)支出預(yù)算情況

　　綿陽市廣播電視臺2019年支出預(yù)算4702.28萬元，其中：基本支出3057.4萬元，占65.02%;項目支出1644.88萬元，占34.98%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　綿陽市廣播電視臺2019年財政撥款收支總預(yù)算4702.28萬元,比2018年財政撥款收支總預(yù)算增加186.28萬元，主要原因是經(jīng)費撥款(補助)較2018年有所增加。

　　收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4702.28萬元。支出包括：文化旅游體育與傳媒支出4087.13萬元、社會保障和就業(yè)支出374.44萬元、衛(wèi)生健康支出80.24萬元、住房保障支出160.47萬元。

　　以上財政撥款收支預(yù)算，將根據(jù)機構(gòu)改革情況，在執(zhí)行中依法依規(guī)相應(yīng)調(diào)整。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　綿陽市廣播電視臺2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4702.28萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加186.28萬元，主要原因是經(jīng)費撥款(補助)較2018年有所增加。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　文化旅游體育與傳媒支出4087.13萬元，占86.92%、社會保障和就業(yè)支出374.44萬元，占7.96%、衛(wèi)生健康支出80.24萬元，占1.71%、住房保障支出160.47萬元，占3.41%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)電視(項)2019年預(yù)算數(shù)為4087.13萬元，主要用于：事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出(主要包括：貸款利息、自辦欄目費用、重大專題節(jié)目財政補助資金、專項設(shè)備購置費、無線臺站維護(hù)費、成品節(jié)目及電視劇購置、業(yè)務(wù)稿費、業(yè)務(wù)用車購置)。

　　2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項目)2019年預(yù)算數(shù)為374.44萬元，主要用于：事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金。

　　3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2019年預(yù)算數(shù)為80.24萬元，主要用于：事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險。

　　4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預(yù)算數(shù)160.47萬元，主要用于事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　綿陽市廣播電視臺2019年一般公共預(yù)算基本支出3057.4萬元，其中：

　　人員經(jīng)費2483.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經(jīng)費573.68萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　綿陽市廣播電視臺2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)105萬元，其中：公務(wù)接待費20萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費85萬元。

　　(一)因公出國(境)經(jīng)費暫未編入年初部門預(yù)算。主要原因是：市本級因公出國(境)經(jīng)費管理方式，實行總額控制、集中管理，因公出國(境)經(jīng)費年初預(yù)算全部在市財政專項預(yù)算中預(yù)留安排。執(zhí)行中，市財政局會同市委外辦(港澳辦)根據(jù)各單位上報的2019年因公臨時出國(境)任務(wù)，考慮2018年執(zhí)行情況以及機構(gòu)改革情況予以安排，按程序報批后下達(dá)預(yù)算。

　　(二)公務(wù)接待費較2018年預(yù)算下降50%。主要原因是進(jìn)一步完善公務(wù)接待管理制度，簡化公務(wù)接待，嚴(yán)格控制公務(wù)接待的規(guī)模和規(guī)格。

　　2019年公務(wù)接待費計劃用于與中央臺、省臺及各地方臺之間的交流、學(xué)習(xí)等接待費用。

　　(三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較2018年預(yù)算或與2018年預(yù)算持平。

　　市本級公務(wù)用車購置經(jīng)費管理方式，實行總額控制、集中管理，公務(wù)用車購置經(jīng)費年初預(yù)算全部在市財政專項預(yù)算中預(yù)留安排。執(zhí)行中，市財政局會同市機關(guān)事務(wù)管理局根據(jù)各單位上報的2019年公務(wù)用車購置計劃，按程序報批后下達(dá)預(yù)算。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車20輛，其中：轎車18輛，小型載客汽車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(轉(zhuǎn)播車)1輛。2019年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費85萬元，用于20輛公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障主要保障全臺的日常運行，特別是新聞采訪、拍攝等專項業(yè)務(wù)工作。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　綿陽市廣播電視臺2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　綿陽市廣播電視臺2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

　　十、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費

　　綿陽市廣播電視臺為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。

　　〔機關(guān)運行經(jīng)費具體口徑：各部門下屬機關(guān)及參公管理事業(yè)單位的定額公用經(jīng)費(不含2019年調(diào)整支出結(jié)構(gòu)安排的非定額公用經(jīng)費)?！?/span>

　　(二)政府采購情況

　　2019年，綿陽市廣播電視臺安排政府采購預(yù)算44.88萬元，主要用于6輛新聞采訪、拍攝業(yè)務(wù)用車的更換購置。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年底，綿陽市廣播電視臺所屬各預(yù)算單位共有車輛20輛(車輛數(shù)應(yīng)與“三公”經(jīng)費說明中單位現(xiàn)有公務(wù)用車保有量一致)，其中，應(yīng)急保障用車18輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。

　　2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值100萬元以上大型設(shè)備。

　　(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，2019年綿陽市廣播電視臺所有項目按要求編制了績效目標(biāo),從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…(二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。

　　3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入(專戶收入)”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…(收入類型)等。

　　4.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　6.“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　7.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　8.其他本部門專業(yè)性較強的名詞......

　　(本項必填，除上述1-7項名詞解釋外，對本部門單位2019年部門預(yù)算公開信息中出現(xiàn)的本部門專業(yè)性較強的名詞等進(jìn)行解釋，可參照中央部委、省本級廳局2019年部門預(yù)算公開信息。)

　　附：電視臺信息公開表（2019年）（點擊下載或右鍵另存）