· 綿陽廣播電視臺官方網站
一、基本職能及主要工作
（一）綿陽市廣播電視臺主要職能是：負責市內新聞、時政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目內容的終審和播出；負責轉播好中央、省、市級廣播電視節(jié)目；做好對外宣傳綿陽的工作，辦好國內廣播電視節(jié)目交流和對外宣傳的上送節(jié)目；承擔綿陽科技城規(guī)劃區(qū)內的廣播電視網絡規(guī)劃、建設、管理、節(jié)目傳輸和廣播電視公共服務。
（二）綿陽市廣播電視臺2020年重點工作。
第一、繼續(xù)抓好政治建設。
第二、做好重大主題宣傳。
第三、大力推進新媒體矩陣建設。
二、部門預算單位構成
綿陽市廣播電視臺下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，綿陽市廣播電視臺所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。綿陽市廣播電視臺2020年收支總預算4535.97萬元,比2019年收支預算總數(shù)減少166.31萬元，主要原因是廣告收入較2019年有所下降。
（需要注意的是：涉及機構改革，①新組建部門無2019年預算數(shù)，可在增減原因中明確“因××部門為此次機構改革新組建部門，無法與上年度預算對比”；②職能劃轉或合并的部門，仍與原預算編碼單位上年預算進行對比，但要說明職能劃轉和機構合并引起的預算增減原因；③單位名稱變更的，與上年原預算單位進行對比。下同）
（一）收入預算情況
綿陽市廣播電視臺2020年收入預算4535.97萬元，其中：一般公共預算撥款收入4535.97萬元，占100%。
（二）支出預算情況
綿陽市廣播電視臺2020年支出預算4535.97萬元，其中：基本支出2700.97萬元，占59.55%；項目支出1835萬元，占40.45%。
四、財政撥款收支預算情況說明
綿陽市廣播電視臺2020年財政撥款收支總預算4535.97萬元,比2019年財政撥款收支總預算減少166.31萬元，主要原因是廣告收入較2019年有所下降。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入4535.97萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出3970.33萬元、社會保障和就業(yè)支出323.22萬元、衛(wèi)生健康支出80.8萬元、住房保障支出161.61萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
綿陽市廣播電視臺2020年一般公共預算當年撥款4535.97萬元，比2019年預算數(shù)減少166.31萬元，主要原因是廣告收入較2019年有所下降。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
文化體育與傳媒支出3970.33萬元，占87.53%；社會保障和就業(yè)支出323.22萬元，占7.13%；衛(wèi)生健康支出80.8萬元，占1.78%；住房保障支出161.61萬元，占3.56%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.文化體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）電視（項）2020年預算數(shù)為3970.33萬元，主要用于：事業(yè)單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出（主要包括：自辦欄目費用、重大專題節(jié)目財政補助資金、專項設備購置費、無線臺站維護費、成品節(jié)目及電視劇購置、業(yè)務稿費、貸款利息、業(yè)務用車購置）。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項目）2020年預算數(shù)為215.48萬元；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項目）2020年預算數(shù)為107.74萬元，主要用于：事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2020年預算數(shù)為80.8萬元，主要用于：事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算數(shù)161.61萬元，主要用于事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
綿陽市廣播電視臺2020年一般公共預算基本支出2700.97萬元，其中：
工資福利支出2132.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
商品和服務支出568.58萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
綿陽市廣播電視臺2020年“三公”經費財政撥款預算數(shù)101.85萬元，其中：公務接待費19.4萬元，公務用車購置及運行維護費82.45萬元。
（一）因公出國（境）經費暫未編入年初部門預算。市本級因公出國（境）經費實行總額控制、集中管理，因公出國（境）經費由市財政在年初專項預算中預留安排。執(zhí)行中，市財政局會同市委外辦、市委統(tǒng)戰(zhàn)部（臺辦），根據(jù)經批準的2020年因公臨時出國（境）任務和實際執(zhí)行情況，按程序報批后下達預算。
（二）公務接待費較2019年預算下降3%。主要原因是2020年繼續(xù)堅持按照精打細算、勤儉節(jié)約的原則編制預算，持續(xù)強化和規(guī)范“三公”經費管理，“三公”經費預算較上年再壓減3%左右。
2020年公務接待費計劃用于與中央臺、省臺及各地方臺之間的交流、學習等接待費用。
（三）公務用車購置及運行維護費較2019年預算下降3%。主要原因是2020年繼續(xù)堅持按照精打細算、勤儉節(jié)約的原則編制預算，持續(xù)強化和規(guī)范“三公”經費管理，“三公”經費預算較上年再壓減3%左右。。
市本級公務用車購置經費實行總額控制、集中管理，公務用車購置經費年初預算在市財政專項預算中預留安排。執(zhí)行中，市財政局會同市機關事務管理局根據(jù)經批準的公務用車購置計劃，按程序報批后下達預算。
單位現(xiàn)有公務用車16輛，其中：特種專業(yè)技術用車1輛（轉播車），轎車15輛。2020年安排公務用車運行維護費82.45萬元，用于16輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障主要保障全臺的日常運行，特別是新聞采訪、拍攝等專項業(yè)務工作。
八、政府性基金預算支出情況說明
綿陽市廣播電視臺2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經營預算支出情況說明
綿陽市廣播電視臺2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
綿陽市廣播電視臺為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關運行的相關科目。
（二）政府采購情況
2020年，綿陽市廣播電視臺安排政府采購預算35萬元，主要用于一輛卡車及一輛小型載客汽車的購置。
（三）國有資產占有使用情況
截至2019年底，綿陽市廣播電視臺共有車輛16輛（車輛數(shù)應與“三公”經費說明中單位現(xiàn)有公務用車保有量一致），其中，其中，應急保障用車15輛，特種專業(yè)技術用車1輛。單位價值100萬元以上大型設備0臺（套）。
2020年部門預算非財政撥款安排車輛購置經費35萬元，購置卡車一輛、小型載客汽車一輛。
2020年部門預算未安排單位價值100萬元以上大型設備。
（四）績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，2020年綿陽市廣播電視臺所有項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。
3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入（專戶收入）”、“經營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。
4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
6.“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
8.其他本部門專業(yè)性較強的名詞......（本項必填，除上述1-7項名詞解釋外，對本部門單位2020年部門預算公開信息中出現(xiàn)的本部門專業(yè)性較強的名詞等進行解釋。）
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