目錄

公開(kāi)時(shí)間：2020年9月28日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作……………………………………4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置…………………………………………………4

第二部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明……………………………5

二、收入決算情況說(shuō)明………………………………………5

三、支出決算情況說(shuō)明………………………………………5

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明…………………5

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明……………6

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明………7

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明………………...8

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明……………………9

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明………………...9

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明………………………………9

第三部分名詞解釋………………………………………………17

第四部分附件

附件1…………………………………………………………21

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

(注：請(qǐng)部門根據(jù)實(shí)際注明頁(yè)碼)

                       第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)主要職能是：負(fù)責(zé)市內(nèi)新聞、時(shí)政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目?jī)?nèi)容的終審和播出；負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)播好中央、省、市級(jí)廣播電視節(jié)目；做好對(duì)外宣傳綿陽(yáng)的工作，辦好國(guó)內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對(duì)外宣傳的上送節(jié)目。

   （二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。

1、重落實(shí)強(qiáng)措施，做實(shí)新型主流媒體大平臺(tái)
   2019年，綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)全國(guó)、省市宣傳思想工作會(huì)議精神，緊扣黨委政府中心工作，高質(zhì)量完成新聞宣傳各項(xiàng)任務(wù)。
  （1）創(chuàng)新體制機(jī)制，加強(qiáng)統(tǒng)籌策劃
  （2）服務(wù)中心大局，注重主題策劃
  （3）完成技術(shù)改造，提升傳播效果
  （4）創(chuàng)新手段方法，促進(jìn)融媒發(fā)展
  （5）實(shí)施精品創(chuàng)作，提升品牌形象
2、多元化經(jīng)營(yíng)，多資源嫁接，努力構(gòu)建廣電發(fā)展新格局

  （1）探索經(jīng)營(yíng)與服務(wù)有機(jī)融合，以服務(wù)為先導(dǎo)，培植新客戶
  （2）保持活動(dòng)創(chuàng)收基礎(chǔ)，升級(jí)創(chuàng)新活動(dòng)，打造營(yíng)收新亮點(diǎn)
  （3）加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)，跨越發(fā)展初見(jiàn)成效

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

   綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)屬于正縣級(jí)事業(yè)單位，無(wú)下屬二級(jí)單位。

第二部分2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年收入8928.08萬(wàn)元，比2018年度收入4959.43萬(wàn)元增加3968.65萬(wàn)元，增幅為80.02%，增幅較大的原因是：本年度新增銀行貸款所致債務(wù)預(yù)算收入增加。2019年支出8295.26萬(wàn)元，比2018年支出4959.43萬(wàn)元增加3335.83萬(wàn)元，增幅為67.26%。原因?yàn)闅w還銀行短期借款所致。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年本年收入合計(jì)8928.08萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5363.08萬(wàn)元，占60.07%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入3565萬(wàn)元，占39.93%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年本年支出合計(jì)8295.26萬(wàn)元，其中：基本支出6090.25萬(wàn)元，占73.42%；項(xiàng)目支出2205.01萬(wàn)元，占26.58%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收入為5363.08萬(wàn)元，與2018年相比，財(cái)政撥款收入增加403.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.14%。主要變動(dòng)原因是開(kāi)拓市場(chǎng)增加收入以及經(jīng)費(fèi)撥款增加收入所致。2019年財(cái)政撥款支出為5225.84萬(wàn)元，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加266.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.37%。主要變動(dòng)原因是因項(xiàng)目費(fèi)用增加所致。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5225.84萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的60.07%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加266.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.37%。主要變動(dòng)原因是因項(xiàng)目費(fèi)用增加所致。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5225.84萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；教育支出（類）0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出4642.26萬(wàn)元，占88.83%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出349.57萬(wàn)元，占6.69%；衛(wèi)生健康支出73.53萬(wàn)元，占1.41%；住房保障支出160.47萬(wàn)元，占3.07%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為5225.84萬(wàn)元，完成預(yù)算97.44%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）***（款）***（項(xiàng)）:支出決算為**萬(wàn)元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

2.教育（類）***（款）***（項(xiàng)）:支出決算為**萬(wàn)元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

3.科學(xué)技術(shù)（類）***（款）***（項(xiàng)）:支出決算為**萬(wàn)元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

4.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）電視（項(xiàng)）:支出決算為4504.88萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）:支出決算為114.62萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。文化旅游體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）:支出決算為22.76萬(wàn)元，完成預(yù)算14.23%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是此項(xiàng)工程2019年開(kāi)工，2020年完工，工期2年，前期只支出了部分設(shè)計(jì)費(fèi)和招標(biāo)費(fèi)用，其余工程費(fèi)用將在2020年支付。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為242.59萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為106.98萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為73.53萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為160.47萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明  

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3020.83萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2494.40萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)526.42萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為115.83萬(wàn)元，完成預(yù)算77.28%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮了公務(wù)接待費(fèi)用以及降低了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算112.62萬(wàn)元，占97.23%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.21萬(wàn)元，占2.77%。具體情況如下：

1、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年未安排因公出國(guó)（境）人員費(fèi)用。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出112.62萬(wàn)元,完成預(yù)算86.71%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增加41.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.89%。主要原因是本年度新購(gòu)公務(wù)用車6輛。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出44.88萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車6輛，金額44.88萬(wàn)元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車16輛，其中：應(yīng)急保障用車14輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出67.74萬(wàn)元。主要用于記者采訪等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出3.21萬(wàn)元，完成預(yù)算16.05%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少4.29萬(wàn)元，下降57.20%。主要原因是嚴(yán)格控制接待次數(shù)及陪同人員，以及按要求控制接待標(biāo)準(zhǔn)所致。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出3.21萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)支付的用餐費(fèi)用。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待35批次，325人次（包括陪同人員），共計(jì)支出3.21萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：接待各市州縣（區(qū)）兄弟臺(tái)融媒體建設(shè)發(fā)展、業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)等。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年，綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）

（二）政府采購(gòu)支出情況

2019年，政府采購(gòu)支出總額75.26萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出67.60萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出7.66萬(wàn)元。主要用于購(gòu)置6輛業(yè)務(wù)用車，升級(jí)改善調(diào)頻發(fā)射設(shè)備。授予中小企業(yè)合同金額75.26萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，我臺(tái)共有車輛16輛，其中：應(yīng)急保障用車14輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備7臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決附03表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)專項(xiàng)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、重大專題節(jié)目財(cái)政補(bǔ)助資金、業(yè)務(wù)用車購(gòu)置、業(yè)務(wù)稿費(fèi)、無(wú)線臺(tái)站維護(hù)費(fèi)、貸款利息、成品節(jié)目及電視劇購(gòu)置、自辦欄目費(fèi)用項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱）開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)8個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取了5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，堅(jiān)持?？顚Ｓ?，資金支付依據(jù)和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)。本部門還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，年內(nèi)各項(xiàng)重點(diǎn)業(yè)務(wù)工作目標(biāo)均按照年初工作計(jì)劃順利完成。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
   本部門在2019年度部門決算中反映業(yè)務(wù)稿費(fèi)、貸款利息、自辦欄目費(fèi)用、成品節(jié)目及電視劇購(gòu)置、重大專題節(jié)目支出、專項(xiàng)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、無(wú)線臺(tái)站維修費(fèi)、高標(biāo)清改造、廣播電視無(wú)線覆蓋及重點(diǎn)項(xiàng)目、退休人員慰問(wèn)金等13個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。（本單位部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以上的，選取5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)，目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以下的，全部進(jìn)行公開(kāi)，公開(kāi)內(nèi)容包括選取的全部項(xiàng)目完成情況綜述和完成情況表）。

（1）、自辦欄目項(xiàng)目完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)250萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)250萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保證我臺(tái)自辦欄目的正常制作播出。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題：隨著業(yè)務(wù)量增加和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，自辦欄目費(fèi)用逐年增大，費(fèi)用安排欠合理。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)預(yù)算管理，合理安排各欄目費(fèi)用。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項(xiàng)）：指電視臺(tái)、電視發(fā)射臺(tái)、電視轉(zhuǎn)播臺(tái)的支出。文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項(xiàng)）：指其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（項(xiàng)）：指重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：

指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

24.國(guó)土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

25.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源部和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

26.糧油物資儲(chǔ)備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

（解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2019年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件1

2019年度綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)部門整體支出

績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)是由市委宣傳部主管的事業(yè)單位。對(duì)外保留綿陽(yáng)人民廣播電臺(tái)、綿陽(yáng)電視臺(tái)呼號(hào)，列為社會(huì)公益二類。2019年度綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個(gè)，分別為：全媒體中心、時(shí)政新聞部、社會(huì)新聞部、新媒體部、政風(fēng)行風(fēng)部、外宣專題部、廣播部、技術(shù)中心、發(fā)射部、大型活動(dòng)部、辦公室、資產(chǎn)與財(cái)務(wù)管理部、人辦資源部、總編室、黨群工作部。下屬全資公司2個(gè)（綿陽(yáng)廣電傳媒有限責(zé)任公司、綿陽(yáng)廣播電視報(bào)有限責(zé)任公司），參股公司3個(gè)（四川省有線廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司、綿陽(yáng)新聞網(wǎng)有限責(zé)任公司、四川中廣傳播有限公司）。

（二）機(jī)構(gòu)職能

綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)的主要職能是：負(fù)責(zé)市內(nèi)新聞、時(shí)政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目?jī)?nèi)容的終審和播出；負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)播好中央、省、市級(jí)廣播電視節(jié)目；做好對(duì)外宣傳綿陽(yáng)的工作，辦好國(guó)內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對(duì)外宣傳的上送節(jié)目。

（三）人員概況

2019年綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)核定事業(yè)編制數(shù)148個(gè)，截止2019年底實(shí)有在編人員124人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）  部門財(cái)政資金收入情況

全年收入總額5363.08萬(wàn)元。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5363.08萬(wàn)元。

（二）  部門財(cái)政資金支出情況

全年支出總額5225.84萬(wàn)元。其中基本支出3020.83萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2205.01萬(wàn)元。本年末額度結(jié)余137.24萬(wàn)元。預(yù)算支出進(jìn)度在6、9、11月分別為46.26%、68.62%、87.05%。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）  部門預(yù)算管理

2019年部門預(yù)算支出3057.4萬(wàn)元，年底決算支出3020.83萬(wàn)元（含追減職工保險(xiǎn)36.57萬(wàn)元）。其中人員經(jīng)費(fèi)支出2494.41萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出526.42萬(wàn)元。部門預(yù)算支出進(jìn)度在6、9、11月分別為53.61%、80.66%、94.24%。

2019年部門“三公”經(jīng)費(fèi)及部門預(yù)、決算及時(shí)上報(bào)公開(kāi)。三公經(jīng)費(fèi)總額115.83萬(wàn)元，比年初預(yù)算149.88萬(wàn)元減少34.05萬(wàn)元，較上年78.38萬(wàn)元增加37.45萬(wàn)元，因本年購(gòu)置公務(wù)用車6輛所致。本年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)112.62萬(wàn)元，比年初預(yù)算129.88萬(wàn)元減少17.26萬(wàn)元，較上年70.88萬(wàn)元增加41.74萬(wàn)元，因購(gòu)置公務(wù)用車6輛使公務(wù)用車購(gòu)置增加。本年嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)”規(guī)定等相關(guān)文件精神，厲行節(jié)約，盡量減少公務(wù)接待。公務(wù)接待費(fèi)3.21萬(wàn)元，比年初預(yù)算20萬(wàn)元減少16.79萬(wàn)余，較上年7.5萬(wàn)元減少4.29萬(wàn)元，未有超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍接待。

2019年嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，加強(qiáng)過(guò)程控制，杜絕超預(yù)算費(fèi)用開(kāi)支。首先保障職工工資福利支出，其次保障日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，為單位工作正常有序的開(kāi)展做好后勤保障。

（二）  專項(xiàng)預(yù)算管理

2019年專項(xiàng)預(yù)算支出1644.88萬(wàn)元，分別為：成品節(jié)目及電視劇購(gòu)置300萬(wàn)元、貸款利息150萬(wàn)元、無(wú)線臺(tái)站維護(hù)費(fèi)50萬(wàn)元、業(yè)務(wù)稿費(fèi)600萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置44.88萬(wàn)元、重大專題節(jié)目財(cái)政補(bǔ)助資金150萬(wàn)元、專項(xiàng)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)100萬(wàn)元、自辦欄目費(fèi)用250萬(wàn)元。年底決算支出為2205.01萬(wàn)元，追加經(jīng)費(fèi)697.37萬(wàn)元，追加項(xiàng)目為：高標(biāo)清改造資金380萬(wàn)元、退休人員慰問(wèn)金42.75萬(wàn)元、廣播電視重點(diǎn)項(xiàng)目資金43.37萬(wàn)元、廣播電視覆蓋資金24萬(wàn)元、廣播電視重點(diǎn)項(xiàng)目資金46.25萬(wàn)元、廣播電視重點(diǎn)工程資金1萬(wàn)元、無(wú)線發(fā)射臺(tái)站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程資金160萬(wàn)元。專項(xiàng)預(yù)算支出進(jìn)度在6、9、11月分別為36.21%、52.12%、77.19%。

2019年本單位各項(xiàng)重點(diǎn)工作目標(biāo)均按照年初預(yù)算計(jì)劃順利完成，通過(guò)對(duì)專項(xiàng)預(yù)算的管理，取得了以下績(jī)效：

1、聚焦科技城建設(shè)、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略等重點(diǎn)工作，推出“服務(wù)重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展”、“禮贊新中國(guó) 奮進(jìn)新時(shí)代”、“不忘初心?牢記使命 -—主題教育激發(fā)干部群眾干事創(chuàng)業(yè)激情”等大批有質(zhì)量的報(bào)道。

2、成功踐行楓橋經(jīng)驗(yàn)，央視12頻道在1月18日?qǐng)?bào)道了《法在身邊》的案例。廣播部還主辦了第六季新春走基層活動(dòng)，將溫暖和幫助送達(dá)到200多名留守兒童、困境兒童和敬老院的老人身邊。

3、播發(fā)了一系列重頭稿件有深度、有廣度、有溫度，契合新媒體傳播特性，引發(fā)市民、網(wǎng)民高度關(guān)注。官方抖音《直播綿陽(yáng)》上線3個(gè)月，粉絲量增加11萬(wàn)+，單條稿件最高點(diǎn)擊量9200萬(wàn)。

4、綿陽(yáng)電視臺(tái)全年播出稿件12860余條；播出反映綿陽(yáng)的電視片232分鐘；上送央視各頻道、欄目采用綿陽(yáng)稿件64條（次)；上送川臺(tái)各頻道、欄目采用綿陽(yáng)稿件388條（次)。發(fā)展《直播綿陽(yáng)》手機(jī)APP用戶9.25萬(wàn)戶。

5、FM013.3十周年慶活動(dòng)，邀請(qǐng)1033名忠實(shí)聽(tīng)眾著定制服裝，站在象征科技與智慧的“綿古創(chuàng)新之印”上，呈現(xiàn)出一幅立體的綿陽(yáng)城市Logo圖。并站在 “綿古創(chuàng)新之印”上同一時(shí)間吃綿陽(yáng)的特色餐飲——米粉，挑戰(zhàn)世界紀(jì)錄挑戰(zhàn)！這一環(huán)節(jié)的視頻創(chuàng)下了一天6千多萬(wàn)的閱讀訪問(wèn)量，并榮登微博熱搜話題。

6、廣電傳媒公司策劃策行的六一公益圓夢(mèng)行動(dòng)，歷時(shí)92天，2208小時(shí)，走進(jìn)了108個(gè)學(xué)校，發(fā)放信紙50000張，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)心愿近4000個(gè)，綿陽(yáng)關(guān)心下一代工作委員會(huì)、共青團(tuán)綿陽(yáng)市委、綿陽(yáng)福利彩票發(fā)行中心等多家單位參與活動(dòng)愛(ài)心助夢(mèng)，取得了良好的社會(huì)反響。

（三）  結(jié)果應(yīng)用情況

    2019年本單位嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算管理，盡力做好以下幾點(diǎn)：

1、   所有收支都應(yīng)編入預(yù)算統(tǒng)一管理，量入為出；

2、   遵循科學(xué)精細(xì)的原則，預(yù)算盡量細(xì)化；

3、   進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算編制的流程；

4、   遵循公開(kāi)透明的原則，及時(shí)對(duì)預(yù)、決算進(jìn)行公開(kāi)。

5、   認(rèn)真做好績(jī)效評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果做為下一年度預(yù)算安排的重要依據(jù)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

    本單位在2019年的工作中嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度，根據(jù)實(shí)際情況合理安排開(kāi)支。進(jìn)一步嚴(yán)格資金使用審批程序，做到使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算真實(shí)、準(zhǔn)確。同時(shí)強(qiáng)化資金使用的監(jiān)督，未出現(xiàn)任何截留、擠占或挪用資金的情況，績(jī)效目標(biāo)在本年基本完成。本次部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系得分為98.4分。

   （二）存在問(wèn)題

     通過(guò)這次自評(píng)我們認(rèn)識(shí)到，在預(yù)算的編制、執(zhí)行以及績(jī)效考評(píng)工作中還是存在一些問(wèn)題，比如部分部門對(duì)預(yù)算工作及績(jī)效評(píng)價(jià)工作的認(rèn)識(shí)不夠，認(rèn)為預(yù)算工作就是財(cái)務(wù)科的工作，沒(méi)有積極的參與意識(shí)。

   （三）改進(jìn)建議

    下一步我們要加強(qiáng)單位各部門對(duì)預(yù)算工作的認(rèn)識(shí)及參與。組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)?預(yù)算法?等相關(guān)法規(guī)、制度，進(jìn)一步提高單位領(lǐng)導(dǎo)和各相關(guān)部門對(duì)預(yù)算管理工作的重視程度。同時(shí)增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí)，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒(méi)有預(yù)算不得支出。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距，糾正偏差，并促成單位各相關(guān)部門的配合和參與。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

下載：綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)2019年決算公開(kāi)（可點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵另存）