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一、基本職能及主要工作

（一）綿陽市廣播電視臺(tái)主要職能是：負(fù)責(zé)市內(nèi)新聞、時(shí)政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目內(nèi)容的終審和播出；負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)播好中央、省、市級廣播電視節(jié)目；做好對外宣傳綿陽的工作，辦好國內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對外宣傳的上送節(jié)目；承擔(dān)綿陽科技城規(guī)劃區(qū)內(nèi)的廣播電視網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)、管理、節(jié)目傳輸和廣播電視公共服務(wù)。

（二）綿陽市廣播電視臺(tái)2021年重點(diǎn)工作。

1、堅(jiān)持黨管媒體原則，深化理論武裝，努力建設(shè)政治堅(jiān)定、絕對忠誠的西部強(qiáng)臺(tái)

2、堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，深化組織制度保障，努力建設(shè)信仰堅(jiān)定、擔(dān)當(dāng)作為的西部強(qiáng)臺(tái)。

3、堅(jiān)持融合發(fā)展，深化改革創(chuàng)新，努力建設(shè)攻堅(jiān)克難、一流業(yè)績的西部強(qiáng)臺(tái)。

4、堅(jiān)持技術(shù)為要，深化服務(wù)意識，努力建設(shè)素質(zhì)過硬、 保障有力的西部強(qiáng)臺(tái)。

5、堅(jiān)持正風(fēng)肅紀(jì)，深化體制機(jī)制，努力建設(shè)紀(jì)律嚴(yán)明、 清正廉潔的西部強(qiáng)臺(tái)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

綿陽市廣播電視臺(tái)下屬二級預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，綿陽市廣播電視臺(tái)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。綿陽市廣播電視臺(tái)2021年收支總預(yù)算4728.37萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加192.4萬元，主要原因是財(cái)政撥款較2020年增加200萬元。

（一）收入預(yù)算情況

綿陽市廣播電視臺(tái)2021年收入預(yù)算4728.37萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4728.37萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

綿陽市廣播電視臺(tái)2021年支出預(yù)算4728.37萬元，其中：基本支出2728.37萬元，占57.7%；項(xiàng)目支出2000萬元，占42.3%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

綿陽市廣播電視臺(tái)2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4728.37萬元,比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加192.4萬元，主要原因是財(cái)政撥款較2020年增加200萬元。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4728.37萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出4187.43萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出309萬元、衛(wèi)生健康支出77.44萬元、住房保障支出154.5萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

綿陽市廣播電視臺(tái)2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4728.37萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加192.4萬元，主要原因是財(cái)政撥款較2020年增加200萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化體育與傳媒支出4187.43萬元，占88.56%；社會(huì)保障和就業(yè)支出309萬元，占6.53%；衛(wèi)生健康支出77.44萬元，占1.64%；住房保障支出154.5萬元，占3.27%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.文化體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）電視（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為4187.43萬元，主要用于：事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出（主要包括：自辦欄目費(fèi)用、重大專題節(jié)目財(cái)政補(bǔ)助資金、專項(xiàng)設(shè)備購置費(fèi)、無線臺(tái)站維護(hù)費(fèi)、成品節(jié)目及電視劇購置、業(yè)務(wù)稿費(fèi)、貸款利息）。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2021年預(yù)算數(shù)為206萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2021年預(yù)算數(shù)為103萬元，主要用于：事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為77.25萬元；衛(wèi)生健康支出（類）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（款）2021年預(yù)算數(shù)為0.19萬元；主要用于：事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及計(jì)劃生育事務(wù)支出。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)154.5萬元，主要用于事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

綿陽市廣播電視臺(tái)2021年一般公共預(yù)算基本支出2728.37萬元，其中：

工資福利支出2161.3萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

商品和服務(wù)支出566.88萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

    對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.19萬元，主要包括：獎(jiǎng)勵(lì)金。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

綿陽市廣播電視臺(tái)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)101.85萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)19.4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)82.45萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)暫未編入年初部門預(yù)算。市本級因公出國（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行總額控制、集中管理，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政在年初專項(xiàng)預(yù)算中預(yù)留安排。執(zhí)行中，市財(cái)政局會(huì)同市委外辦、市委統(tǒng)戰(zhàn)部（臺(tái)辦），根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的2021年因公臨時(shí)出國（境）任務(wù)和實(shí)際執(zhí)行情況，按程序報(bào)批后下達(dá)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算持平。主要原因是2021年繼續(xù)按照精打細(xì)算、勤儉節(jié)約的原則編制預(yù)算，持續(xù)強(qiáng)化和規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年度持平。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于與中央臺(tái)、省臺(tái)及各地方臺(tái)之間的交流、學(xué)習(xí)等接待費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算持平。主要原因是2021年繼續(xù)按照精打細(xì)算、勤儉節(jié)約的原則編制預(yù)算，持續(xù)強(qiáng)化和規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年度持平。

市本級公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)實(shí)行總額控制、集中管理，公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算在市財(cái)政專項(xiàng)預(yù)算中預(yù)留安排。執(zhí)行中，市財(cái)政局會(huì)同市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的公務(wù)用車購置計(jì)劃，按程序報(bào)批后下達(dá)預(yù)算。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車16輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車2輛（轉(zhuǎn)播車），應(yīng)急保障用車14輛。2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)82.45萬元，用于16輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障主要保障全臺(tái)的日常運(yùn)行，特別是新聞采訪、拍攝等專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

綿陽市廣播電視臺(tái)2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

綿陽市廣播電視臺(tái)2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

綿陽市廣播電視臺(tái)為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

2021年，綿陽市廣播電視臺(tái)安排政府采購預(yù)算62萬元，主要用于更換一部乘客電梯以及購買廣播安播升級風(fēng)暴字幕圖文創(chuàng)作系統(tǒng)軟件V2.0一套。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，綿陽市廣播電視臺(tái)共有車輛16輛（車輛數(shù)應(yīng)與“三公”經(jīng)費(fèi)說明中單位現(xiàn)有公務(wù)用車保有量一致），其中，應(yīng)急保障用車14輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2021年部門預(yù)算未安排購置單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2021年綿陽市廣播電視臺(tái)所有項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入（專戶收入）”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。

4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.其他本部門專業(yè)性較強(qiáng)的名詞......（本項(xiàng)必填，除上述1-7項(xiàng)名詞解釋外，對本部門單位2021年部門預(yù)算公開信息中出現(xiàn)的本部門專業(yè)性較強(qiáng)的名詞等進(jìn)行解釋，可參考省級2021年部門預(yù)算公開信息。）

附件下載：廣播電視臺(tái)信息公開表（2021年）