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　　附件3

　　2021年度

　　綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)

　　決算公開(kāi)

　　
目錄

　　公開(kāi)時(shí)間：2022年9月23日

　　第一部分 部門概況

　　一、基本職能及主要工作  …………………………………….4        

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置…………………………………………………….5

　　第二部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明……………………………….6

　　二、收入決算情況說(shuō)明………………………………………….6

　　三、支出決算情況說(shuō)明………………………………………….6

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明…………………….6

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明……………….7

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明………….9

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明………………...9

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明……………………...11

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明………………….11

　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明……………………………….11

　　第三部分 名詞解釋………………………………………………….13

　　第四部分 附件……………………………………………………….16

　　第五部分 附表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　(注：請(qǐng)部門根據(jù)實(shí)際注明頁(yè)碼)

第一部分 部門概況一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能。

　　綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)主要職能是：負(fù)責(zé)市內(nèi)新聞、時(shí)政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目?jī)?nèi)容的終審和播出；負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)播好中央、省、市級(jí)廣播電視節(jié)目；做好對(duì)外宣傳綿陽(yáng)的工作，辦好國(guó)內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對(duì)外宣傳的上送節(jié)目。

　　（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

　　2021年，在市委市政府和市委宣傳部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)堅(jiān)持導(dǎo)向?yàn)榛?、移?dòng)為先、內(nèi)容為王、創(chuàng)新為要，深入推進(jìn)媒體深度融合，做強(qiáng)新型主流媒體，筑牢意識(shí)形態(tài)安全防線，全面建設(shè)和提升新型主流媒體傳播力、引導(dǎo)力、影響力和公信力。

　　一、鮮明政治導(dǎo)向，黨管媒體原則得到加強(qiáng)

　　1、狠抓意識(shí)形態(tài)責(zé)任制落地

　　2、扎實(shí)完成市委巡察工作

　　3、深入開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育

　　4、持續(xù)開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)

　　二、重落實(shí)強(qiáng)措施，新聞宣傳展現(xiàn)新氣象

　　1、              高質(zhì)量抓好主題主線宣傳

　　2、              穩(wěn)中求變深化輿論監(jiān)督

　　3、              主動(dòng)出擊擴(kuò)大外宣格局

　　4、              強(qiáng)化矩陣建設(shè)促進(jìn)融合發(fā)展

　　5、              傾力完成重大專題拍攝制作

　　6、              加大精品創(chuàng)作碩果累累

　　三、加大融合創(chuàng)新，產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)多元發(fā)展

　　1、              以內(nèi)容為王全面進(jìn)行升級(jí)創(chuàng)新

　　2、              以細(xì)分市場(chǎng)開(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì)特色節(jié)目

　　3、              以融媒體理念增強(qiáng)運(yùn)營(yíng)能力

　　4、              以活動(dòng)+ 矩陣宣傳促經(jīng)營(yíng)突破

　　5、以減資重組為契機(jī)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)合作

　　四、推進(jìn)機(jī)制優(yōu)化，技術(shù)行后保障有力

　　1、規(guī)范化和制度化建設(shè)全面升級(jí)

　　2、隊(duì)伍建設(shè)及激勵(lì)化機(jī)制落實(shí)落地

　　3、技術(shù)服務(wù)和支撐優(yōu)化提升

　　4、精細(xì)化管理工作扎實(shí)有序

　　5、文化素質(zhì)建設(shè)再上臺(tái)階

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬二級(jí)單位。

第二部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

1. 收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計(jì)9585.61萬(wàn)元。與2020年相比，收入增加596.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.64%，增幅原因?yàn)樨?cái)政追加項(xiàng)目撥款、新增銀行貸款所致。

　　2021年度支出總計(jì)9557.33萬(wàn)元。與2020年相比，支出增加786.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.96%。增幅原因?yàn)闅w還銀行貸款、支付安全播出改造費(fèi)用、支付文明城市建設(shè)專題節(jié)目費(fèi)用所致。

1. 收入決算情況說(shuō)明

　　2021年本年收入合計(jì)9585.61萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5284.07萬(wàn)元，占55.13%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入4301.54萬(wàn)元，占44.87%。

　?。ㄗⅲ簲?shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01表，僅羅列本部門涉及的收入。）

1. 支出決算情況說(shuō)明

　　2021年本年支出合計(jì)9557.33萬(wàn)元，其中：基本支出6896.79萬(wàn)元，占72.16%；項(xiàng)目支出2660.54萬(wàn)元，占27.84%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

　?。ㄗⅲ簲?shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決04表，僅羅列本部門涉及的支出。）

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年財(cái)政撥款收入總計(jì)5284.07萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收入增加298.42萬(wàn)元，增幅5.99%。主要變動(dòng)原因是增加專項(xiàng)收入以及追加財(cái)政專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)所致。

　　2021年財(cái)政撥款支出總計(jì)5670.95萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款支出增加697.85萬(wàn)元，增幅14.03%。主要變動(dòng)原因活動(dòng)成本增大、支付安播改造專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及文明城市建設(shè)專題節(jié)目費(fèi)用所致。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5670.95萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的59.34%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加697.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.03%。主要變動(dòng)原因活動(dòng)成本增大、支付安播改造專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及文明城市建設(shè)專題節(jié)目費(fèi)用所致。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5670.95萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0.5萬(wàn)元，占0.01%；教育支出（類）0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出5107.37萬(wàn)元，占90.06%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出331.14萬(wàn)元，占5.84%；衛(wèi)生健康支出77.44萬(wàn)元，占1.37%；住房保障支出154.50萬(wàn)元，占2.72%。

　?。ㄗⅲ簲?shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01-1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級(jí)。）

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為5670.95，完成預(yù)算100%。其中：

　　1.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為0.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

　　2.教育（類）***（款）***（項(xiàng)）:支出決算為**萬(wàn)元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

　　3.科學(xué)技術(shù)（類）***（款）***（項(xiàng)）:支出決算為**萬(wàn)元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

　　4.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）傳輸發(fā)射（項(xiàng)）:支出決算為7.73萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

　　文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為4448.10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

　　文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）其他廣播電視事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為651.54萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為22.14萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

　　社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）:支出決算為206.萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

　　社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）:支出決算為103.萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

　　6.衛(wèi)生健康（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為0.19萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

　　衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為77.25萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

　　7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為154.50萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

　?。ㄗⅲ簲?shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01-1表和財(cái)決08表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明              

　　2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3010.41萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)2459.46萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)550.95萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

　?。ㄗⅲ簲?shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決07表和財(cái)決08-1表，僅羅列本部門實(shí)際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類科目。）

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為117.26萬(wàn)元，完成預(yù)算86.32%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是減少了公務(wù)接待活動(dòng)次數(shù)及陪同人員所致。

　　（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。）

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算115.79萬(wàn)元，占98.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.47萬(wàn)元，占1.25%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2020年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。開(kāi)支內(nèi)容包括：…（團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)、取得成效）等。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出115.79萬(wàn)元,完成預(yù)算99.43%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加11.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.69%。主要原因是由于業(yè)務(wù)量增大以及汽油價(jià)格上漲所致。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出34萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車4輛，其中：轎車4輛、金額34萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元，全部為業(yè)務(wù)用車，主要用于新聞采訪、拍片等運(yùn)送人員及設(shè)備。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車16輛，其中：轎車13輛、越野車0輛、載客汽車1輛、其他車輛2輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出81.79萬(wàn)元。主要用于新聞采訪、拍片、舉辦大型活動(dòng)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.47萬(wàn)元，完成預(yù)算7.58%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少0.03萬(wàn)元，下降2%。與上年基本持平。

　　其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.47萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待23批次，150人次，共計(jì)支出1.47萬(wàn)元。具體內(nèi)容包括：接待各市州縣（區(qū)）兄弟臺(tái)融媒體建設(shè)發(fā)展、業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)等。外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

　　2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

1. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

　　2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

1. 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2021年，綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

　　（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）

　　（二）政府采購(gòu)支出情況

　　2021年，政府采購(gòu)支出總額500.81萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出480.52萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出20.29萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于購(gòu)置業(yè)務(wù)用車4輛，安播改造購(gòu)置設(shè)備、正版軟件以及常規(guī)設(shè)備購(gòu)置等。授予中小企業(yè)合同金額500.81萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額500.81萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

　?。ㄗⅲ簲?shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年12月31日，我臺(tái)共有車輛16輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車15輛、其他用車1輛，其他用車為高清轉(zhuǎn)播車，主要是用于電視現(xiàn)場(chǎng)直播和轉(zhuǎn)播。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備7臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　?。ㄗⅲ簲?shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

　?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我臺(tái)在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)成品節(jié)目及電視劇購(gòu)置、貸款利息、無(wú)線臺(tái)站維護(hù)費(fèi)、業(yè)務(wù)稿費(fèi)、重大專題節(jié)目財(cái)政補(bǔ)助資金、專項(xiàng)設(shè)備購(gòu)置、自辦欄目費(fèi)用項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱）開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)7個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，對(duì)7個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)7個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。同時(shí)，本部門對(duì)2021年部門整體開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，《2021年綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（第四部分）。

1. 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

　　3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

　　4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。

　　5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

　　8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

　　9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　14.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項(xiàng)）：指電視臺(tái)、電視發(fā)射臺(tái)、電視轉(zhuǎn)播臺(tái)的支出。文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項(xiàng)）：指其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

　　16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（項(xiàng)）：指重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：

　　指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　24.國(guó)土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　25.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源部和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　26.糧油物資儲(chǔ)備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

　　（解釋本部門決算報(bào)表中涉及的全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，不涉及的科目請(qǐng)自行刪除。請(qǐng)參照《2021年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

　　27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　32.……。

　?。~解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

　　
第四部分 附件

　　附件1

　　2021年度綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)

　　部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　一、部門（單位）概況

　　   （一）機(jī)構(gòu)組成

　　綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)是由市委宣傳部主管的事業(yè)單位。對(duì)外保留綿陽(yáng)人民廣播電臺(tái)、綿陽(yáng)電視臺(tái)呼號(hào)，列為社會(huì)公益二類。2021年度綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，分別為：黨政辦、黨群工作部、總編室、資產(chǎn)與財(cái)務(wù)管理部、融媒體中心（時(shí)政新聞部、社會(huì)新聞部、新媒體部、政風(fēng)行風(fēng)部）、廣播部（博引傳媒公司）、外宣和評(píng)論部、技術(shù)中心（發(fā)射部）、大型活動(dòng)部（廣電傳媒公司）、新技術(shù)開(kāi)發(fā)部（視訊公司）。下屬全資公司2個(gè)（綿陽(yáng)廣電傳媒有限責(zé)任公司、綿陽(yáng)廣播電視報(bào)有限責(zé)任公司），參股公司3個(gè)（四川省有線廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司、綿陽(yáng)新聞網(wǎng)有限責(zé)任公司、四川中廣傳播有限公司）。

　?。ǘC(jī)構(gòu)職能

　　綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)的主要職能是：負(fù)責(zé)市內(nèi)新聞、時(shí)政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目?jī)?nèi)容的終審和播出；負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)播好中央、省、市級(jí)廣播電視節(jié)目；做好對(duì)外宣傳綿陽(yáng)的工作，辦好國(guó)內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對(duì)外宣傳的上送節(jié)目。

　?。ㄈ┤藛T概況

　　2021年綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)核定事業(yè)編制數(shù)148個(gè)，截止2021年底實(shí)有在編人員114人。

　　二、部門財(cái)政資金收支情況

　?。ㄒ唬┎块T財(cái)政資金收入情況

　　綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)2021年年初部門預(yù)算收入4728.37萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4728.37萬(wàn)元。綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)2021年決算收入5284.07萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5284.07萬(wàn)元。

　?。ǘ┎块T財(cái)政資金支出情況
綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)2021年年初預(yù)算支出4728.37萬(wàn)元，其中：基本支出2728.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2000萬(wàn)元。2021年決算支出總額5670.95萬(wàn)元。其中：基本支出3010.41萬(wàn)元，占總支出的53.08%，項(xiàng)目支出2660.54萬(wàn)元，占總支出的46.92%。預(yù)算支出進(jìn)度在6、9、11月分別為41%、59.52%、70.87%。

　　三、部門整體支出績(jī)效管理情況
（一）部門預(yù)算管理情況

　　1-1-1.編制完整： 自評(píng)得分：3.00；

　　計(jì)算過(guò)程和評(píng)定依據(jù)：我單位將事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他資金等單位自有資金收入安排的支出全部納入部門綜合預(yù)算管理，該項(xiàng)得3分。

　　1-1-2.目標(biāo)制定： 自評(píng)得分：4.00；

　　計(jì)算過(guò)程和評(píng)定依據(jù)：績(jī)效目標(biāo)的制定力求做到要素完整、指標(biāo)細(xì)化量化，但因某些績(jī)效目標(biāo)在部門上報(bào)的時(shí)候量化標(biāo)準(zhǔn)不明確，還需進(jìn)一步加強(qiáng)細(xì)化量化，該項(xiàng)扣1分，得4分。

　　1-1-3.編制準(zhǔn)確： 自評(píng)得分：9.00；

　　計(jì)算過(guò)程和評(píng)定依據(jù)：預(yù)算編制準(zhǔn)確性：預(yù)算編制做到科學(xué)準(zhǔn)確，按得分計(jì)算公式計(jì)算該項(xiàng)得分為9分。

　　1-1-4.支出規(guī)范： 自評(píng)得分：5.00；

　　計(jì)算過(guò)程和評(píng)定依據(jù)：我單位嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，不存在違規(guī)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼現(xiàn)象；分配專項(xiàng)資金履行集體決策程序；分配專項(xiàng)資金按規(guī)定程序報(bào)批，該項(xiàng)共得5分。

　　1-1-5.支出控制： 自評(píng)得分：5.00；

　　計(jì)算過(guò)程和評(píng)定依據(jù)：日常公用經(jīng)費(fèi)、部門預(yù)算項(xiàng)目支出中的“辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)”等科目年初預(yù)算與決算的偏差為2.8%，該項(xiàng)得5分。

　　1-1-6.動(dòng)態(tài)調(diào)整： 自評(píng)得分：9.00；

　　計(jì)算過(guò)程和評(píng)定依據(jù)：年度部門預(yù)算調(diào)劑額和年末部門預(yù)算額度收回額均為0，該項(xiàng)得9分。

　　1-1-7.預(yù)算完成： 自評(píng)得分：9.35；

　　計(jì)算過(guò)程和評(píng)定依據(jù)：部門預(yù)算項(xiàng)目支出實(shí)際進(jìn)度在6、9、11月分別為41%、59.52%、70.87%，按實(shí)際進(jìn)度占目標(biāo)進(jìn)度的比重計(jì)算得分為6.35分；部門預(yù)算項(xiàng)目支出在12月預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)100%，得分為3分。該項(xiàng)共計(jì)得分為9.35分。

　　1-1-8.目標(biāo)完成： 自評(píng)得分：6.00；

　　計(jì)算過(guò)程和評(píng)定依據(jù)：以項(xiàng)目完成數(shù)量為核心，評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)際完成情況與預(yù)期績(jī)效目標(biāo)偏離度，按計(jì)算公式計(jì)算得6分。

　　1-1-9.違規(guī)記錄： 自評(píng)得分：1.00；

　　計(jì)算過(guò)程和評(píng)定依據(jù)：依據(jù)2021年巡視、審計(jì)、財(cái)政監(jiān)督檢查結(jié)果，我單位在財(cái)務(wù)收支等方面存在兩項(xiàng)違規(guī)情況，扣1分，該項(xiàng)得1分。

　?。ǘ┚C合管理情況

　　2-1-1.政策執(zhí)行： 自評(píng)得分：2.00；

　　計(jì)算過(guò)程和評(píng)定依據(jù)：非稅收入政策執(zhí)行情況：我單位沒(méi)有未按規(guī)定的非稅收入項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)收非稅收入，也沒(méi)有違反規(guī)定緩減免非稅收入，該項(xiàng)得2分。

　　2-1-2.及時(shí)更新： 自評(píng)得分：2.00；

　　計(jì)算過(guò)程和評(píng)定依據(jù)：我單位按規(guī)定在門戶網(wǎng)站和收費(fèi)場(chǎng)所對(duì)外公示征收的收費(fèi)項(xiàng)目名稱、設(shè)立依據(jù)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、征收程序、法律責(zé)任等，接受社會(huì)監(jiān)督。該項(xiàng)得2分。

　　2-1-3.收入解繳： 自評(píng)得分：4.00；

　　計(jì)算過(guò)程和評(píng)定依據(jù)：及時(shí)足額將非稅收入繳入金庫(kù)或財(cái)政專戶，該項(xiàng)得4分。

　　2-1-3.預(yù)算管理： 自評(píng)得分：4.00；

　　計(jì)算過(guò)程和評(píng)定依據(jù)：我單位年初部門預(yù)算政府采購(gòu)預(yù)算編制做到“應(yīng)編盡編”，不存在無(wú)預(yù)算采購(gòu)和超預(yù)算采購(gòu)的情況，得4分。

　　2-1-4.采購(gòu)實(shí)施： 自評(píng)得分：3.00；

　　計(jì)算過(guò)程和評(píng)定依據(jù)：我單位政府采購(gòu)事項(xiàng)方式、程序合規(guī)，不存在拆分項(xiàng)目預(yù)算規(guī)避政府采購(gòu)或公開(kāi)招標(biāo)的情況，按招標(biāo)文件確定的事項(xiàng)簽訂采購(gòu)合同；年初部門預(yù)算、專項(xiàng)預(yù)算批準(zhǔn)的應(yīng)實(shí)施的政府采購(gòu)事項(xiàng)有兩個(gè)項(xiàng)目超過(guò)時(shí)限，扣1分，該項(xiàng)得3分。

　　2-1-5.配置使用管理： 自評(píng)得分：4.00；

　　計(jì)算過(guò)程和評(píng)定依據(jù)：新增資產(chǎn)配置與部門預(yù)算同步編制，得2分；國(guó)有資產(chǎn)及在建工程交付使用后應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)準(zhǔn)確入賬，賬賬、賬實(shí)相符。因我單位存在在建工程交付后未及時(shí)轉(zhuǎn)固的情況，該項(xiàng)不得分；單位及所屬單位將國(guó)有資產(chǎn)納入四川省行政事業(yè)單位 資產(chǎn)管理系統(tǒng)動(dòng)態(tài)管理，得2分。該項(xiàng)共得4分。

　　2-1-6.收益核算： 自評(píng)得分：2.00；

　　計(jì)算過(guò)程和評(píng)定依據(jù)：處置固定資產(chǎn)按程序報(bào)批，處置收益及時(shí)足額上交財(cái)政，得1分；事業(yè)單位資產(chǎn)出租出借及對(duì)外投資收益納入單位預(yù)算統(tǒng)一核算統(tǒng)一管理，不存在違規(guī)情況，得1分。該項(xiàng)共計(jì)得2分。

　　2-1-7.制度建設(shè)： 自評(píng)得分：5.00；

　　計(jì)算過(guò)程和評(píng)定依據(jù)：?jiǎn)挝粌?nèi)控制度涵蓋“預(yù)算業(yè)務(wù)”、“收支業(yè)務(wù)”、“政府采購(gòu)業(yè)務(wù)”、“資產(chǎn)管理”、“建設(shè)項(xiàng)目”、“合同”等主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，得2.5分；單位根據(jù)財(cái)經(jīng)法規(guī)及實(shí)際工作需要及時(shí)更新完善內(nèi)控制度得2.5分。該項(xiàng)共計(jì)得5分。

　　2-1-8.制度執(zhí)行： 自評(píng)得分：3.00；

　　計(jì)算過(guò)程和評(píng)定依據(jù)：按照“分事分權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)”要求落實(shí)不相容崗位分離和定期輪崗等內(nèi)權(quán)力制衡基本舉措得1.5分；建立重大事項(xiàng)議事決策機(jī)制，且建立有決策權(quán)、管理權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)“四權(quán)分離”得1.5分。該項(xiàng)共計(jì)得3分。

　　2-1-9.預(yù)算編制執(zhí)行： 自評(píng)得分：4.00；

　　計(jì)算過(guò)程和評(píng)定依據(jù)：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)年初部門預(yù)算編制較上年實(shí)現(xiàn)零增長(zhǎng)，得2分；財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)未突破年初預(yù)算數(shù)得2分。該項(xiàng)共計(jì)得4分。

　　（三）績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況
3-1-1.預(yù)算公開(kāi)： 自評(píng)得分：2.00；

　　計(jì)算過(guò)程和評(píng)定依據(jù)：?jiǎn)挝徽w支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算績(jī)效管理情況按要求隨同部門預(yù)算公開(kāi)，該項(xiàng)得2分。

　　3-1-2.決算公開(kāi)： 自評(píng)得分：2.00；

　　計(jì)算過(guò)程和評(píng)定依據(jù)：?jiǎn)挝徽w支出績(jī)效自評(píng)、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況按要求隨同部門決算公開(kāi)，該項(xiàng)得2分。

　　3-1-2.結(jié)果整改： 本部門未涉及該指標(biāo)

　　3-1-3.應(yīng)用反饋： 本部門未涉及該指標(biāo)

　　四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

　?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論

　　2021年綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)進(jìn)一步完善績(jī)效管理內(nèi)部控制制度，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績(jī)效管理，對(duì)臺(tái)各項(xiàng)工作進(jìn)行更科學(xué)合理的部署和考核，更有效地指導(dǎo)督促各項(xiàng)工作的推進(jìn)和完成，客觀上提高了工作質(zhì)效。圍繞年度績(jī)效目標(biāo)任務(wù)，明確職責(zé)、細(xì)化要求、突出重點(diǎn)，加大執(zhí)行力度，全面、按時(shí)完成年初確定的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。

　　（二）存在問(wèn)題

　　1、績(jī)效管理工作的范圍有待進(jìn)一步擴(kuò)大，全臺(tái)各部門都要積極參與進(jìn)來(lái)。

　　2、各相關(guān)部門對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用工作不夠重視。

　　3、預(yù)算績(jī)效管理小組的職責(zé)還需進(jìn)一步完善，使其真正融入到績(jī)效目標(biāo)管理工作的每一個(gè)環(huán)節(jié)。

　?。ㄈ└倪M(jìn)建議

　　1、加強(qiáng)指導(dǎo)和培訓(xùn)的力度，適時(shí)開(kāi)展培訓(xùn)，提高各相關(guān)部門對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作重要意義的認(rèn)識(shí)，牢固樹立績(jī)效管理理念；

　　2、進(jìn)一步完善績(jī)效管理工作職責(zé)，明確各項(xiàng)目相關(guān)部門才是績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的主體，對(duì)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)；

　　3、進(jìn)一步加強(qiáng)相關(guān)部門參與到績(jī)效管理工作中來(lái)，將績(jī)效目標(biāo)完成情況納入相關(guān)科室績(jī)效考核中，以強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用。

　　附件2

　　綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)

　　2021年度政策（項(xiàng)目）支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1. 項(xiàng)目基本情況

1. 績(jī)效目標(biāo)情況

　　綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)2021年度共有7個(gè)預(yù)算項(xiàng)目，分別為：成品節(jié)目及電視劇購(gòu)置、貸款利息、無(wú)線臺(tái)站維護(hù)費(fèi)、業(yè)務(wù)稿費(fèi)、重大專題節(jié)目財(cái)政補(bǔ)助資金、專項(xiàng)設(shè)備購(gòu)置、自辦欄目費(fèi)用。主要用于節(jié)目制作、成品節(jié)目購(gòu)買、專項(xiàng)設(shè)施設(shè)備的購(gòu)置和更新以及支付一線工作人員稿費(fèi)等方面，旨在宣傳綿陽(yáng)、推廣綿陽(yáng)，保障各頻率、頻道正常的轉(zhuǎn)播、播出，以及調(diào)動(dòng)一線人員的工作積極性，保證新聞采訪報(bào)道的及時(shí)性和時(shí)效性。

1. 資金安排情況

　　2021年我單位項(xiàng)目預(yù)算資金安排為2000萬(wàn)元，分別為：成品節(jié)目及電視劇購(gòu)置150萬(wàn)元、貸款利息250萬(wàn)元、無(wú)線臺(tái)站維護(hù)費(fèi)100萬(wàn)元、業(yè)務(wù)稿費(fèi)810萬(wàn)元、重大專題節(jié)目財(cái)政補(bǔ)助資金150萬(wàn)元、專項(xiàng)設(shè)備購(gòu)置70萬(wàn)元、自辦欄目費(fèi)用470萬(wàn)元。項(xiàng)目預(yù)算資金的支出進(jìn)度在6、9、12月分別為41.45%、59.52%、100%。2021年本單位各項(xiàng)重點(diǎn)工作目標(biāo)均按照年初預(yù)算計(jì)劃順利完成。

1. 績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1. 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析

　　全年項(xiàng)目資金預(yù)算2000萬(wàn)元，全年總計(jì)項(xiàng)目支出2000萬(wàn)元。年內(nèi)無(wú)中期評(píng)估取消資金。

　　本年業(yè)務(wù)稿費(fèi)6月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行465.94萬(wàn)元，9月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行613.27萬(wàn)元，12月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行810萬(wàn)元；貸款利息6月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行125.24萬(wàn)元，9月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行186.82萬(wàn)元，12月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行250萬(wàn)元；自辦欄目費(fèi)用6月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行274.59萬(wàn)元，9月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行318.20萬(wàn)元，12月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行470萬(wàn)元；成品節(jié)目及電視劇購(gòu)置6月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行27.43萬(wàn)元，9月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行98.10萬(wàn)元，12月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行150萬(wàn)元；重大專題節(jié)目財(cái)政補(bǔ)助資金6月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行38.21萬(wàn)元，9月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行61.66萬(wàn)元，12月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行150萬(wàn)元；專項(xiàng)設(shè)備購(gòu)置6月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行0萬(wàn)元，9月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行14萬(wàn)元，12月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行70萬(wàn)元；無(wú)線臺(tái)站維修費(fèi)6月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行22.89萬(wàn)元，9月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行62.63萬(wàn)元，12月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行100萬(wàn)元。

1. 總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)在2021年的工作中進(jìn)一步完善績(jī)效管理內(nèi)部控制制度，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績(jī)效管理，根據(jù)單位實(shí)際情況合理安排開(kāi)支。進(jìn)一步嚴(yán)格資金使用審批程序，做到資金使用合規(guī)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，財(cái)務(wù)控制有效。同時(shí)強(qiáng)化項(xiàng)目資金的使用和監(jiān)督，未出現(xiàn)任何截留、擠占或挪用項(xiàng)目資金的情況，全面、按時(shí)完成各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)。

1. 績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

1. 成品節(jié)目及電視劇購(gòu)置項(xiàng)目：2021年共計(jì)購(gòu)入電視劇2500集用于各頻道電視劇的播出需要，金額70萬(wàn)元；購(gòu)買7檔欄目共計(jì)70萬(wàn)元；從新華社購(gòu)入新聞素材費(fèi)用10萬(wàn)元。充分保障了各頻道電視劇場(chǎng)及欄目的播出質(zhì)量以及新聞制作和剪輯的素材及時(shí)更新，按時(shí)完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，服務(wù)對(duì)象的滿意度較高。

2. 貸款利息項(xiàng)目：2021年全年貸款利息項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出250萬(wàn)元，全部用于我臺(tái)流動(dòng)資金貸款4768萬(wàn)元的利息支付。按期支付銀行利息，滿足我臺(tái)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的短期資金需求，保證臺(tái)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，完成該項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

3. 無(wú)線臺(tái)站維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目：2021年對(duì)電視塔電梯井道進(jìn)行維護(hù)15萬(wàn)元；電視塔消防系統(tǒng)維護(hù)10萬(wàn)元；機(jī)房頂樓及走廊防水處理15萬(wàn)元；按照設(shè)計(jì)規(guī)范要求和超高建筑規(guī)范，每年對(duì)鐵塔塔身進(jìn)行常規(guī)維護(hù)、修繕，2021年共計(jì)支出設(shè)備維護(hù)及配電設(shè)施維護(hù)費(fèi)60萬(wàn)元。所有項(xiàng)目在年內(nèi)按預(yù)定計(jì)劃完成，保證了無(wú)線臺(tái)站的正常運(yùn)行，保障了正常播出信號(hào)，服務(wù)對(duì)象滿意度較高。

　　4、業(yè)務(wù)稿費(fèi)項(xiàng)目：2021年我臺(tái)融媒體中心共75人，其中85%為聘用人員，主要從事一線新聞采訪、報(bào)道工作，全年用于支出該部分人員的稿費(fèi)、年終績(jī)效以及社保費(fèi)用共計(jì)支出810萬(wàn)元，按月及時(shí)支付到位，充分調(diào)動(dòng)了新聞一線人員的工作積極性，保證新聞采訪報(bào)道的及時(shí)性、時(shí)效性。

　　5、重大專題節(jié)目財(cái)政補(bǔ)助資金項(xiàng)目：2021年按照項(xiàng)目預(yù)算計(jì)劃，該項(xiàng)目資金主要運(yùn)用于以下四個(gè)方面：（1）電視專題專欄：圍繞全市經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)建設(shè)，圍繞市委市政府重點(diǎn)工作，把握“建黨100周年”重大時(shí)間節(jié)點(diǎn)，策劃、制作、播出10個(gè)以上系列專題專欄共250集。（2）時(shí)政宣傳片：圍繞科技城建設(shè)、高質(zhì)量發(fā)展等重大主題，全年策劃制作15部時(shí)政宣傳片并在各頻率、頻道、邁尚網(wǎng)、直播綿陽(yáng)手機(jī)客戶端等平臺(tái)播出。（3）重大項(xiàng)目專題片：完成市委市政府及市委宣傳部交辦的重大專題片、匯報(bào)片6部60分鐘以上。（4）融媒體產(chǎn)品制作：圍繞新媒體矩陣建設(shè)，以直播綿陽(yáng)手機(jī)客戶端和直播綿陽(yáng)抖音號(hào)為重點(diǎn)，全年制作短視頻800條。2021年保質(zhì)保量完成了既定績(jī)效目標(biāo)，新聞宣傳工作取得了以下新突破、新進(jìn)展：（1）及早策劃提前介入，高質(zhì)量、全方位完成建黨一百周年、習(xí)近平總書記“七一”重要講話、黨的十九屆六中全會(huì)以及中央大政方針和省委、市委決策部署等宣傳任務(wù)，取得優(yōu)異成績(jī)。（2）強(qiáng)化新聞宣傳策劃。圍繞市委“三個(gè)追求”“四大戰(zhàn)略”“七個(gè)大幅提升”等中心工作，整合資源重組新聞部，成立重大專題報(bào)道組，集中最優(yōu)勢(shì)資源力量，精心策劃實(shí)施各類主題主線報(bào)道。（3）強(qiáng)化深度報(bào)道。不斷創(chuàng)新宣傳方式，組建專家評(píng)論員隊(duì)伍，加強(qiáng)節(jié)目監(jiān)評(píng)成果運(yùn)用，大力推進(jìn)深度報(bào)道宣傳，高質(zhì)高效完成了市第八次黨代會(huì)、第九屆科博會(huì)、全市縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展暨重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)后續(xù)報(bào)道等宣傳報(bào)道，展現(xiàn)追求“三個(gè)一流”的新變化、新氣象、新進(jìn)展、新成效，全年播發(fā)稿件5206條。

　　6、專項(xiàng)設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目：2021年我臺(tái)用于廣播電視專項(xiàng)設(shè)備購(gòu)買、更換的項(xiàng)目預(yù)算為70萬(wàn)元，實(shí)際支出70萬(wàn)元，主要用于以下3個(gè)方面：（1）廣播電視安全播出升級(jí)改造項(xiàng)目一套，20年已支付14萬(wàn)元，本年支付14萬(wàn)元。（2）發(fā)射塔電梯更換1部，共計(jì)48萬(wàn)元。（3）購(gòu)買正版軟件8萬(wàn)元。充分保障廣電設(shè)施設(shè)備的正常運(yùn)行，保障正常轉(zhuǎn)播及播出，完成該項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

　　7、自辦欄目費(fèi)用項(xiàng)目：2021年我臺(tái)共計(jì)15檔自辦欄目，分別為：綿陽(yáng)新聞、天天800、陽(yáng)光政務(wù)、健康綿陽(yáng)、生態(tài)綿陽(yáng)、教育大家談、案與法、教育新視界、左零右社、綿陽(yáng)好人、宜居綿陽(yáng)、平武原產(chǎn)地、游仙原產(chǎn)地、新師說(shuō)、小綿羊夢(mèng)工場(chǎng)。該項(xiàng)目費(fèi)用470萬(wàn)元全部用于15檔自辦欄目的制作和播出。2021年，一方面加強(qiáng)重點(diǎn)欄目的打造，如：《天天800》欄目重點(diǎn)打造《主播關(guān)注》、《綿陽(yáng)那些事兒》版塊，聚焦黨的百年大慶、疫情防控、城市重點(diǎn)工程等市委市政府階段性中心工作及老百姓關(guān)注的熱點(diǎn)、焦點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，實(shí)施策劃 100余個(gè)，更好地發(fā)揮主流媒體的輿論引導(dǎo)功能，全年播發(fā)稿件4679條。另一方面，把握節(jié)目質(zhì)量是廣告創(chuàng)收的命脈，在節(jié)目設(shè)置的同時(shí)，著力抓精品，創(chuàng)名牌欄目，通過(guò)不斷自我完善，欄目不斷增加，內(nèi)容更趨豐富，編排更加合理，節(jié)目從內(nèi)容到形式力求常變常新。例如《生態(tài)綿陽(yáng)》延伸“一把手”訪談、《教育大家談》延伸“專家講座”、《教育新視界》延伸“校園直播”、《健康綿陽(yáng)》沉侵式體驗(yàn)生活健康館、《宜居綿陽(yáng)》變?yōu)樾旅襟w視頻定制推廣等欄目，針對(duì)性強(qiáng)，貼近老百姓，在廣大觀眾和廣告客戶中形成了強(qiáng)勢(shì)品牌欄目形象和效應(yīng)。圓滿完成該項(xiàng)目的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

　　三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　2021年我單位項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)基本完成，但通過(guò)自評(píng)我們認(rèn)識(shí)到，在績(jī)效目標(biāo)的編制、執(zhí)行以及績(jī)效考評(píng)工作中還存在兩點(diǎn)不足：

1. 仍然存在項(xiàng)目資金的使用和支付進(jìn)度比較押后的問(wèn)題，大量的項(xiàng)目資金支付集中到最后兩個(gè)月。

2. 各相關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目績(jī)效的編制仍然不夠細(xì)化、量化，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的參與度有待進(jìn)一步加強(qiáng)。對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用不夠重視。

　　針對(duì)以上兩個(gè)問(wèn)題，改進(jìn)措施為：

1. 加強(qiáng)信息傳遞共享。各項(xiàng)目資金使用部門在資金支出過(guò)程中應(yīng)加強(qiáng)相關(guān)部門和財(cái)務(wù)人員以及關(guān)聯(lián)部門的溝通，使財(cái)務(wù)人員及時(shí)、準(zhǔn)確了解項(xiàng)目進(jìn)度，及時(shí)安排項(xiàng)目資金。

　　2、繼續(xù)加強(qiáng)指導(dǎo)和培訓(xùn)的力度，加強(qiáng)對(duì)各部門申報(bào)項(xiàng)目的指導(dǎo)，使項(xiàng)目編制更加符合績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)要求。適時(shí)開(kāi)展培訓(xùn)，提高各相關(guān)部門對(duì)專項(xiàng)資金使用績(jī)效評(píng)價(jià)工作重要意義的認(rèn)識(shí)，牢固樹立績(jī)效管理理念。同時(shí)進(jìn)一步提高績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為調(diào)整支出、合理安排下一年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的重要依據(jù)。

　　    四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

　　 我單位高度重視績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用工作，積極探索和建立一套績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與部門預(yù)算相結(jié)合的結(jié)果應(yīng)用機(jī)制，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，進(jìn)一步促進(jìn)資金的合理分配和有效使用，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為調(diào)整支出、合理安排下一年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的重要依據(jù)。

　　我單位在規(guī)定的時(shí)限，按要求對(duì)外公開(kāi)部門年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費(fèi)”、部門績(jī)效報(bào)告等信息，廣泛接受社會(huì)監(jiān)督。

1. 其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

　　                       綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)

　　                                          二0二二年四月十五日

　　成品節(jié)目及電視劇購(gòu)置

　　項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

　?。?021年度）

　　貸款利息項(xiàng)目

　　績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

　?。?021年度）

　　無(wú)線臺(tái)站維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目

　　績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

　?。?021年度）

　　業(yè)務(wù)稿費(fèi)項(xiàng)目

　　績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

　?。?021年度）

　　專項(xiàng)設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目

　　績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

　?。?021年度）

　　自辦欄目費(fèi)用項(xiàng)目

　　績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

　?。?021年度）

　　重大專題節(jié)目財(cái)政補(bǔ)助資金

　　項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

　?。?021年度）

　　第五部分 附表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　?。ㄗⅲ焊鞑块T不得調(diào)整修改、刪除表格格式，空表須注明“本表無(wú)數(shù)據(jù)”進(jìn)行公開(kāi)。）

     2021年決算公開(kāi)報(bào)表.xls

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