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綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)2023年

部門(mén)預(yù)算

目錄

第一部分 ××（部門(mén)名稱(chēng)）概況

一、基本職能及主要工作

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 ××（部門(mén)名稱(chēng)）2023年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第三部分 ××（部門(mén)名稱(chēng)）2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)概況

綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)

2023年部門(mén)預(yù)算

一、基本職能及主要工作

（一）綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)主要職能是：負(fù)責(zé)市內(nèi)新聞、時(shí)政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目?jī)?nèi)容的終審和播出；負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)播好中央、省、市級(jí)廣播電視節(jié)目；做好對(duì)外宣傳綿陽(yáng)的工作，辦好國(guó)內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對(duì)外宣傳的上送節(jié)目；承擔(dān)綿陽(yáng)科技城規(guī)劃區(qū)內(nèi)的廣播電視網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)、管理、節(jié)目傳輸和廣播電視公共服務(wù)。

（二）綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)2023年重點(diǎn)工作。

  1、做好“大屏瘦身、小屏提能”，實(shí)現(xiàn)三個(gè)轉(zhuǎn)變。

  2、深化提升頭條工程，構(gòu)建宣傳大格局，實(shí)現(xiàn)三個(gè)貫通。

  3、做好分類(lèi)分層，常態(tài)化開(kāi)展輿論監(jiān)督，形成三個(gè)品牌。

4、立足綿陽(yáng)廣電自身優(yōu)勢(shì)，尋求事業(yè)發(fā)展四個(gè)突破。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

第二部分  綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)

2023年部門(mén)預(yù)算表

（插入本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表）

一、部門(mén)收支總表（公開(kāi)表1）

二、部門(mén)收入總表（公開(kāi)表1-1）

三、部門(mén)支出總表（公開(kāi)表1-2）

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開(kāi)表2）

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）（公開(kāi)表2-1）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)表3）

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-1）

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-2）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表3-3）

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)表4）

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開(kāi)表4-1）

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表（公開(kāi)表5）

十三、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（公開(kāi)表6）

十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

（注：除本部門(mén)未使用的支出功能分類(lèi)科目和經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目外，各部門(mén)不得調(diào)整、修改、刪除表格格式，無(wú)相關(guān)預(yù)算信息及績(jī)效目標(biāo)信息的空表也須公開(kāi)并說(shuō)明。）

第三部分  綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)

2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)2023年收支總預(yù)算5198.81萬(wàn)元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加433.34萬(wàn)元，主要原因是廣告經(jīng)營(yíng)收入較上年有所增長(zhǎng)。

（一）收入預(yù)算情況

綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)2023年收入預(yù)算5198.81萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5198.81萬(wàn)元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

綿陽(yáng)市廣播電視2023年支出預(yù)算5198.81萬(wàn)元，其中：基本支出4098.81萬(wàn)元，占78.84%；項(xiàng)目支出1100萬(wàn)元，占21.16%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算5198.81萬(wàn)元，比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加433.34萬(wàn)元，主要原因是廣告經(jīng)營(yíng)收入較上年有所增長(zhǎng)。

收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入5198.81萬(wàn)元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出4612.69萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出331.77萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出88.47萬(wàn)元、住房保障支出165.88萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5198.81萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加433.34萬(wàn)元，主要原因是廣告經(jīng)營(yíng)收入較上年有所增長(zhǎng)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

廣播電視事務(wù)4612.69萬(wàn)元，占88.73%；住房公積金165.88萬(wàn)元，占3.19%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出110.59萬(wàn)元，占2.13%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出221.18萬(wàn)元，占4.25%；事業(yè)單位醫(yī)療88.47萬(wàn)元，占1.7%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為4612.69萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出（主要包括：自辦欄目費(fèi)用、重大專(zhuān)題節(jié)目財(cái)政補(bǔ)助資金、專(zhuān)項(xiàng)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、無(wú)線(xiàn)臺(tái)站維護(hù)費(fèi)、成品節(jié)目及電視劇購(gòu)置、貸款利息支出）。

2.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)目）2023年預(yù)算數(shù)為165.88萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2023年預(yù)算數(shù)為110.59萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的職業(yè)年金。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2023年預(yù)算數(shù)為221.18萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

5.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)目）2023年預(yù)算數(shù)為88.47萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)2023年一般公共預(yù)算基本支出4098.81萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3580.94萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)517.87萬(wàn)元，主要包括：郵電費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公費(fèi)、水費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)97.97萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)15.52萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)82.45萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)暫未編入年初部門(mén)預(yù)算。市本級(jí)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行總額控制、集中管理，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政在年初專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算中預(yù)留安排。執(zhí)行中，確需安排出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃的，市財(cái)政局會(huì)同市委外辦、市委統(tǒng)戰(zhàn)部（市委臺(tái)辦），根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的2023年因公臨時(shí)出國(guó)（境）任務(wù)和實(shí)際執(zhí)行情況，按程序報(bào)批后下達(dá)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降20%。主要原因是2023年繼續(xù)按照精打細(xì)算、勤儉節(jié)約的原則編制預(yù)算，持續(xù)強(qiáng)化和規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年下降20%。

2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于與中央臺(tái)、省臺(tái)及各地方臺(tái)之間的交流、學(xué)習(xí)等接待費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2022年預(yù)算持平。主要原因是2023年繼續(xù)按照精打細(xì)算、勤儉節(jié)約的原則編制預(yù)算，持續(xù)強(qiáng)化和規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理，力爭(zhēng)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算不增長(zhǎng)。

市本級(jí)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)實(shí)行總額控制、集中管理，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算在市財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算中預(yù)留安排。執(zhí)行中，市財(cái)政局會(huì)同市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃，按程序報(bào)批后下達(dá)預(yù)算。

部門(mén)現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)16輛，其中：特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛（轉(zhuǎn)播車(chē)），應(yīng)急保障用車(chē)15輛。2023年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)82.45萬(wàn)元，用于16輛公務(wù)用車(chē)燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障全臺(tái)的日常運(yùn)行，特別是新聞采訪(fǎng)、拍攝等專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開(kāi)展。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)2023沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)2022年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購(gòu)情況

2023年，綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)安排政府采購(gòu)預(yù)算145萬(wàn)元，其中，購(gòu)買(mǎi)電視劇2000集共60萬(wàn)元；購(gòu)買(mǎi)視頻采編設(shè)備一批70.4萬(wàn)元；購(gòu)買(mǎi)信息安全設(shè)備一批10萬(wàn)元；購(gòu)買(mǎi)音視頻編輯正版軟件8套共4.6萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)共有車(chē)16輛（車(chē)輛數(shù)應(yīng)與“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明中現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)保有量一致），其中特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛（轉(zhuǎn)播車(chē)），應(yīng)急保障用車(chē)15輛。部門(mén)價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)2023年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及部門(mén)價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

情況一：項(xiàng)目不含涉密或敏感信息的，按此說(shuō)明：

2023年綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)按要求編制了部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算1100萬(wàn)元，所有項(xiàng)目均按要求編制了績(jī)效目標(biāo)。其中：運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算1100萬(wàn)元。

第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入（專(zhuān)戶(hù)收入）”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是…（收入類(lèi)型）等。

4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表（部門(mén)公開(kāi)2023）.xlsx