附件3

2022年度

綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)部門決算

目錄

公開(kāi)時(shí)間：2023年9月25日

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)..................................................................................................4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置..................................................................................................6

第二部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明.................................................................7

二、收入決算情況說(shuō)明..................................................................................7

三、支出決算情況說(shuō)明..................................................................................7

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明.................................................8

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明.........................................8

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明................................11

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明........................12

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明......................................................14

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明........................14

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明..................................14

第三部分名詞解釋.......................................19

第四部分附件...........................................24

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

(注：請(qǐng)部門根據(jù)實(shí)際注明頁(yè)碼)

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

（一）主要職能。

綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)主要職能是：負(fù)責(zé)市內(nèi)新聞、時(shí)政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目?jī)?nèi)容的終審和播出；負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)播好中央、省、市級(jí)廣播電視節(jié)目；做好對(duì)外宣傳綿陽(yáng)的工作，辦好國(guó)內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對(duì)外宣傳的上送節(jié)目。

（二）2022年重點(diǎn)工作完成情況。

2022年，在市委市政府和市委宣傳部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)堅(jiān)持導(dǎo)向?yàn)榛?、移?dòng)為先、內(nèi)容為王、創(chuàng)新為要，深入推進(jìn)媒體深度融合，做強(qiáng)新型主流媒體，筑牢意識(shí)形態(tài)安全防線，全面建設(shè)和提升新型主流媒體傳播力、引導(dǎo)力、影響力和公信力。

一、鮮明政治導(dǎo)向，黨管媒體原則得到加強(qiáng)

1、狠抓意識(shí)形態(tài)責(zé)任制落地

2、扎實(shí)完成市委巡察工作

3、深入開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育

4、持續(xù)開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)

二、重落實(shí)強(qiáng)措施，新聞宣傳展現(xiàn)新氣象

1、高質(zhì)量抓好主題主線宣傳

2、穩(wěn)中求變深化輿論監(jiān)督

3、主動(dòng)出擊擴(kuò)大外宣格局

4、強(qiáng)化矩陣建設(shè)促進(jìn)融合發(fā)展

5、傾力完成重大專題拍攝制作

6、加大精品創(chuàng)作碩果累累

三、加大融合創(chuàng)新，產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)多元發(fā)展

1、以內(nèi)容為王全面進(jìn)行升級(jí)創(chuàng)新

2、以細(xì)分市場(chǎng)開(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì)特色節(jié)目

3、以融媒體理念增強(qiáng)運(yùn)營(yíng)能力

4、以活動(dòng)+ 矩陣宣傳促經(jīng)營(yíng)突破

5、以減資重組為契機(jī)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)合作

四、推進(jìn)機(jī)制優(yōu)化，技術(shù)行后保障有力

1、規(guī)范化和制度化建設(shè)全面升級(jí)

2、隊(duì)伍建設(shè)及激勵(lì)化機(jī)制落實(shí)落地

3、技術(shù)服務(wù)和支撐優(yōu)化提升

4、精細(xì)化管理工作扎實(shí)有序

5、文化素質(zhì)建設(shè)再上臺(tái)階

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬二級(jí)單位。

第二部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入總計(jì)10441.76萬(wàn)元，與2021年相比，收入增加856.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.93%，增幅原因?yàn)樾略鲢y行貸款。

2022年度支出總計(jì)10491.53萬(wàn)元，與2021年相比，支出增加934.2萬(wàn)元，減少9.77%。原因?yàn)闅w還銀行貸款、支付外宣經(jīng)費(fèi)、支付文明城市建設(shè)費(fèi)用所致。

二、 收入決算情況說(shuō)明

2022年本年收入合計(jì)10441.76萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5537.17萬(wàn)元，占53.03%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入4904.59萬(wàn)元，占46.97%。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01表，僅羅列本部門涉及的收入。）

三、 支出決算情況說(shuō)明

2022年本年支出合計(jì)10491.53萬(wàn)元，其中：基本支出7950.71萬(wàn)元，占75.78%；項(xiàng)目支出2540.82萬(wàn)元，占24.22%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決04表，僅羅列本部門涉及的支出。）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年財(cái)政撥款收入總計(jì)5537.17萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加253萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.79%。主要變動(dòng)原因是增加專項(xiàng)收入及追加財(cái)政專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)所致。

2022年財(cái)政撥款支出總計(jì)5537.17萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款支出增加253萬(wàn)元，增幅4.79%。主要變動(dòng)原因活動(dòng)成本增大、支付安播改造專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及文明城市建設(shè)專題節(jié)目費(fèi)用所致。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01-1表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5537.17萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的52.78%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加253萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.79%。主要變動(dòng)原因是活動(dòng)成本增大、支付安播改造專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及文明城市建設(shè)專題節(jié)目費(fèi)用所致。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5537.17萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出388.69萬(wàn)元，占7.02%；教育支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出4403.22萬(wàn)元，占79.52%；社會(huì)保障和就業(yè)支出463.78萬(wàn)元，占8.38%；衛(wèi)生健康支出102.52萬(wàn)元，占1.85%；住房保障支出178.97萬(wàn)元，占3.23%。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01-1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級(jí)。）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為5537.17萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為388.69萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.教育（類）***（款）***（項(xiàng)）:支出決算為**萬(wàn)元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

3.科學(xué)技術(shù)（類）***（款）***（項(xiàng)）:支出決算為**萬(wàn)元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

4.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為4274.02萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）其他廣播電視（項(xiàng)）:支出決算為109.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)（項(xiàng)）:支出決算為20萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為16.41萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為132.19萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為206.27萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為103.13萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:支出決算為5.77萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為24.98萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

衛(wèi)生健康（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為0.19萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為77.35萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為154.70萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：支出決算為24.27萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01-1表和財(cái)決08表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和全年預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫(xiě)原因。）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2996.35萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2395.27萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)601.08萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決07表和財(cái)決08-1表，僅羅列本部門實(shí)際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為178.01萬(wàn)元，完成預(yù)算85.92 %，較上年增加61.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)53%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少了公務(wù)接待活動(dòng)次數(shù)及陪同人員及降低車輛運(yùn)維費(fèi)用所致。

（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算117.15萬(wàn)元，占99.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.86萬(wàn)元，占0.48%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2021年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是……。

開(kāi)支內(nèi)容包括：…（團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)、取得成效）等。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出177.15萬(wàn)元,完成預(yù)算92.43%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2021年增加61.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)53%。主要原因是預(yù)付廣播直播車費(fèi)用所致。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出109.20萬(wàn)元，是預(yù)付廣播直播車費(fèi)用。截至2022年12月底，單位共有公務(wù)用車16輛，其中：轎車輛13輛、越野車0輛、載客汽車1輛、其他車輛2輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出67.95萬(wàn)元。主要用于新聞采訪、拍片、舉辦大型活動(dòng)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.86萬(wàn)元，完成預(yù)算5.54%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2021年減少0.6萬(wàn)元，下降41.48%。主要原因是減少了公務(wù)接待活動(dòng)次數(shù)及陪同人員所致。

其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.86萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次，66人次（不包括陪同人員），89人次（包括陪同人員）共計(jì)支出0.86萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：接待各市州縣（區(qū)）兄弟臺(tái)融媒體建設(shè)發(fā)展、業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)等，金額0.86萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元，主要用于接待…（具體項(xiàng)目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年，綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）

（二）政府采購(gòu)支出情況

2022年，政府采購(gòu)支出總額363.80萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出224.90萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出138.90萬(wàn)元。主要用于預(yù)付廣播直播車及正版軟件以及常規(guī)設(shè)備購(gòu)置等。授予中小企業(yè)合同金額363.80萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額363.80萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，我臺(tái)共有車輛16輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車15輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于電視現(xiàn)場(chǎng)直播和轉(zhuǎn)播。單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備8臺(tái)（套）。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在2022年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)專項(xiàng)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、無(wú)線臺(tái)站維護(hù)費(fèi)等12個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)12個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取12個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控。

組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，形成綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)報(bào)告、專項(xiàng)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、無(wú)線臺(tái)站維護(hù)費(fèi)等專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告，其中，綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)得分為84分，績(jī)效自評(píng)綜述：1.進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，切實(shí)提高資金的使用效益。

2.根據(jù)本單位的工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)管和控制制度過(guò)程中，進(jìn)一步建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度。有效地實(shí)施財(cái)務(wù)內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理。

3.持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

專項(xiàng)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97分，績(jī)效自評(píng)綜述：2022年綿陽(yáng)臺(tái)保持技術(shù)敏感、緊盯技術(shù)前沿、瞄準(zhǔn)發(fā)展趨勢(shì)，推動(dòng)高新視聽(tīng)技術(shù)跟蹤研究應(yīng)用，再造支撐視聽(tīng)節(jié)目生產(chǎn)全流程的技術(shù)體系，努力實(shí)現(xiàn)一體化資源配置、全媒體信息匯聚、集約化內(nèi)容生產(chǎn)、多渠道傳播分發(fā)、多終端精準(zhǔn)服務(wù)、全流程智能協(xié)同，奮力搶占全媒體時(shí)代技術(shù)高地。

無(wú)線臺(tái)站維護(hù)費(fèi)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分，績(jī)效自評(píng)綜述：2022年以綿陽(yáng)廣電技術(shù)系統(tǒng)升級(jí)改造為抓手，開(kāi)發(fā)建設(shè)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)聽(tīng)監(jiān)測(cè)、應(yīng)急廣播監(jiān)管播出平臺(tái)，完成網(wǎng)絡(luò)安全二級(jí)等保、發(fā)射塔供電升級(jí)改造以及信號(hào)傳輸技術(shù)改造等，參與打擊“黑廣播”專項(xiàng)行動(dòng)3次，搗毀“黑廣播”窩點(diǎn)2處，不斷提升安全播出保障能力。圓滿完成了黨的二十大會(huì)議、“全國(guó)兩會(huì)”、冬奧會(huì)、冬殘奧會(huì)、省十二次黨代會(huì)以及江澤民同志悼念活動(dòng)等重大活動(dòng)的安全播出保障工作，取得了“百日安全生產(chǎn)大會(huì)戰(zhàn)”的勝利。

貸款利息支出專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分，績(jī)效自評(píng)綜述：2022年全年貸款利息項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出270萬(wàn)元，全部用于我臺(tái)流動(dòng)資金貸款的利息支付。按期支付銀行利息，滿足我臺(tái)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的短期資金需求，保證臺(tái)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，完成該項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

業(yè)務(wù)稿費(fèi)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分，績(jī)效自評(píng)綜述：整合時(shí)政新聞部、社會(huì)新聞部，成立重大主題報(bào)道組，在黨委政府最關(guān)注方面聚集優(yōu)秀策劃采編力量，重點(diǎn)發(fā)力，先后開(kāi)設(shè)“學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神”“在一線”“奮楫篤行?穩(wěn)增長(zhǎng)”“人才興市”“綿陽(yáng)營(yíng)商環(huán)境面對(duì)面”“全力以赴拼經(jīng)濟(jì) 搞建設(shè)”“決戰(zhàn)四季度 大干一百天”等專題專欄，突出宣傳黨的二十大和省第十二次黨代會(huì)精神，生動(dòng)報(bào)道市委、市政府抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展、抓科技創(chuàng)新、抓園區(qū)建設(shè)、抓營(yíng)商環(huán)境等方面的特色做法，對(duì)我市踐行“一線工作法”、大力實(shí)施人才興市戰(zhàn)略、促發(fā)展穩(wěn)增長(zhǎng)等方面進(jìn)行系列呈現(xiàn)。全年生產(chǎn)發(fā)布各類新聞稿件3萬(wàn)余條,新媒體稿件較去年增長(zhǎng)1萬(wàn)余條。重點(diǎn)推出一批高質(zhì)量原創(chuàng)新媒體產(chǎn)品，《奔跑在新時(shí)代的“鋼腿女孩》、《扎西的路》并被四川觀察、學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)等平臺(tái)采用?！丁吧裰邸眴⒑?大國(guó)重器背后的綿陽(yáng)力量》等稿件獲得市委主要領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)贊，共有19件作品獲得包括四川新聞獎(jiǎng)在內(nèi)的省級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)。

成品節(jié)目及電視劇購(gòu)置專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分，績(jī)效自評(píng)綜述：充分保障了各頻道電視劇場(chǎng)及欄目的播出質(zhì)量以及新聞制作和剪輯的素材及時(shí)更新，按時(shí)完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，服務(wù)對(duì)象的滿意度較高。

重大專題節(jié)目財(cái)政補(bǔ)助資金專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分，績(jī)效自評(píng)綜述：2022年在央視《新聞聯(lián)播》發(fā)稿34條，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)歷年全年發(fā)稿量。以綿陽(yáng)做法和經(jīng)驗(yàn)為切入點(diǎn)的宣傳報(bào)道連續(xù)2次登上《新聞聯(lián)播》頭條，屬全國(guó)地方臺(tái)首例。在《四川新聞聯(lián)播》發(fā)稿277條，穩(wěn)居全省第二，頭條稿件、單條稿件、綜合稿件發(fā)稿數(shù)量居地市州第一，外宣工作創(chuàng)十年來(lái)新高。大力踐行“一線工作法”。臺(tái)主要領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊(duì)走進(jìn)“三推”活動(dòng)，一線指揮，協(xié)調(diào)央視連續(xù)兩天五次播發(fā)新聞報(bào)道，掀起對(duì)外展示綿陽(yáng)的新高潮。貫徹“小切口、大主題，正能量、大情懷”戰(zhàn)略，努力打造綿陽(yáng)特色、巴蜀氣派、中國(guó)精神的文化精品。舉全臺(tái)之力創(chuàng)作城市宣傳片《相期吾鄉(xiāng) 只此綿陽(yáng)》，得到了國(guó)家部委、市委市政府相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定和社會(huì)層面的充分認(rèn)可。此片連續(xù)10天在《四川新聞聯(lián)播》和成都地鐵進(jìn)行展播，全方位提升了綿陽(yáng)的知名度、美譽(yù)度和影響力。

自辦欄目專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分，績(jī)效自評(píng)綜述：轉(zhuǎn)變觀念，深入市場(chǎng)第一線，隨時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，了解客戶需求，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，適時(shí)而動(dòng)、創(chuàng)新運(yùn)作。如黨政版塊，嘗試著讓老人帶新人的模式，去接觸市場(chǎng)，了解市場(chǎng)；教育版塊的特色項(xiàng)目，讓所有人員參與其中，不僅承擔(dān)編導(dǎo)功能，更要完成營(yíng)銷任務(wù)。通過(guò)充分思考，對(duì)現(xiàn)有欄目進(jìn)行裁定，搞好優(yōu)化欄目組合，調(diào)整節(jié)目結(jié)構(gòu)，爭(zhēng)取欄目有新樣，節(jié)目形式靈活，內(nèi)容生產(chǎn)有創(chuàng)新。此外，深入創(chuàng)新策劃媒體服務(wù)形式，我們要根據(jù)變化的市場(chǎng)情況，積極了解客戶需求，不斷創(chuàng)新媒體服務(wù)形式，擴(kuò)大影響力。

文明城市建設(shè)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分，績(jī)效自評(píng)綜述：宣傳報(bào)道我市道德模范、身邊好人的挖掘推廣，以及對(duì)我市文明單位、文明村鎮(zhèn)、文明校園做進(jìn)一步宣傳報(bào)道。

2022年綿陽(yáng)市市本級(jí)新冠病疫情防控經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分，績(jī)效自評(píng)綜述：按照市委工作安排做好常態(tài)化的輿論監(jiān)督報(bào)道，完成新聞媒體輿論監(jiān)督曝光專項(xiàng)工作。

外宣經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為81分，績(jī)效自評(píng)綜述：積極響應(yīng)黨的二十大號(hào)召，加強(qiáng)全媒體傳播體系建設(shè)，塑造主流輿論新格局，拓展我臺(tái)媒體影響力和動(dòng)作模式。

廣播直播車采購(gòu)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為78分，績(jī)效自評(píng)綜述：進(jìn)一步提高綿陽(yáng)市接待質(zhì)量、服務(wù)水平和宣傳效果，以更嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn)、更高的質(zhì)量推進(jìn)建設(shè)國(guó)家科技創(chuàng)新先行示范區(qū)和成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈創(chuàng)新高地，為各類項(xiàng)目投資現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行交流會(huì)及中央（省、部）領(lǐng)導(dǎo)來(lái)綿調(diào)研等系列重大活動(dòng)提供隨行解說(shuō)、記錄等服務(wù)。

文化事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)（含公共文化服務(wù)專項(xiàng)）預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分，績(jī)效自評(píng)綜述：2022年完成管理系統(tǒng)可視化界面設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)“智慧廣電”應(yīng)用管理場(chǎng)景部分呈現(xiàn)（市縣融媒體指揮調(diào)度、網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目監(jiān)管、縣市區(qū)本地電視節(jié)目監(jiān)測(cè)和縣市區(qū)應(yīng)急廣播鏈接）。

績(jī)效自評(píng)報(bào)告詳見(jiàn)附件。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

14.文化旅游體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

16.衛(wèi)生健康（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

21.資源勘探工業(yè)信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

24.自然資源海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

26.糧油物資儲(chǔ)備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報(bào)表中涉及的全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，不涉及的科目請(qǐng)自行刪除。請(qǐng)參照《2022年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

32.……。

（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件1

2022年度綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)整體支出

績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)是由市委宣傳部主管的事業(yè)單位。對(duì)外保留綿陽(yáng)人民廣播電臺(tái)、綿陽(yáng)電視臺(tái)呼號(hào)，列為社會(huì)公益二類。2022年度綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)，分別為：黨政辦、黨群工作部（人力資源部）、總編室、資產(chǎn)與財(cái)務(wù)管理部、融媒體中心（新聞部、新媒體部、政風(fēng)行風(fēng)部）、廣播部（博引傳媒公司）、技術(shù)中心（發(fā)射部）、大型活動(dòng)部（廣電傳媒公司）、新技術(shù)開(kāi)發(fā)部（視訊公司）。下屬全資公司2個(gè)（綿陽(yáng)廣電傳媒有限責(zé)任公司、綿陽(yáng)廣播電視報(bào)有限責(zé)任公司），參股公司3個(gè)（四川省有線廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司、綿陽(yáng)新聞網(wǎng)有限責(zé)任公司、四川中廣傳播有限公司）。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

  綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)的主要職能是：負(fù)責(zé)市內(nèi)新聞、時(shí)政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目?jī)?nèi)容的終審和播出；負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)播好中央、省、市級(jí)廣播電視節(jié)目；做好對(duì)外宣傳綿陽(yáng)的工作，辦好國(guó)內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對(duì)外宣傳的上送節(jié)目

（三）人員概況。

2022年綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)核定事業(yè)編制數(shù)148個(gè)，截止2022年底實(shí)有在編人員140人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)2022年度部門年初預(yù)算收入4765.47萬(wàn)元。部門決算收入10441.76萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算決算收入10441.76萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算決算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算決算收入0萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算決算收入0萬(wàn)元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)2022年度部門決算支出10491.53萬(wàn)元，其中基本支出決算支出7950.71萬(wàn)元（含人員支出2404.68萬(wàn)元，公用支出5546.03萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出2540.82萬(wàn)元（含一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出2540.82萬(wàn)元，政府性基金項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金項(xiàng)目支出   0萬(wàn)元）。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元（含一般公共預(yù)算0萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元）。

三、部門整體支出績(jī)效管理情況

（根據(jù)各項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)解釋和計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)，按照實(shí)際得分情況逐項(xiàng)分別表述）

（一）部門預(yù)算管理。

1-1-1.編制完整情況： 自評(píng)得分：3.00；

計(jì)算過(guò)程和評(píng)定依據(jù)：我單位將事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他資金等單位自有資金收入安排的支出全部納入部門綜合預(yù)算管理，該項(xiàng)得3分。

1-1-2.目標(biāo)制定： 自評(píng)得分：4.00；

計(jì)算過(guò)程和評(píng)定依據(jù)：績(jī)效目標(biāo)的制定力求做到要素完整、指標(biāo)細(xì)化量化，但因某些績(jī)效目標(biāo)在部門上報(bào)的時(shí)候量化標(biāo)準(zhǔn)不明確，還需進(jìn)一步加強(qiáng)細(xì)化量化，該項(xiàng)扣1分，得4分。

1-1-3.編制準(zhǔn)確： 自評(píng)得分：8.94；

計(jì)算過(guò)程和評(píng)定依據(jù)：預(yù)算編制力求做到科學(xué)準(zhǔn)確，按得分計(jì)算公式計(jì)算該項(xiàng)得分為（1-32/4765.47）*9=8.94分。

1-1-4.支出規(guī)范： 自評(píng)得分：5.00；

計(jì)算過(guò)程和評(píng)定依據(jù)：我單位嚴(yán)格貫徹落實(shí)預(yù)算執(zhí)行管理規(guī)定，不存在違規(guī)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼現(xiàn)象，也不存在無(wú)預(yù)算、超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支費(fèi)用的情況；分配專項(xiàng)資金履行集體決策程序；分配專項(xiàng)資金按規(guī)定程序報(bào)批，該項(xiàng)共得5分。

1-1-5.支出控制： 自評(píng)得分：3.00；

計(jì)算過(guò)程和評(píng)定依據(jù)：日常公用經(jīng)費(fèi)、部門預(yù)算項(xiàng)目支出中的“辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)”等科目年初預(yù)算與決算的偏差為：（601-521.75）/521.75*100%=15.18%，該項(xiàng)得分為3分。

1-1-6.動(dòng)態(tài)調(diào)整： 自評(píng)得分：9.00；

計(jì)算過(guò)程和評(píng)定依據(jù)：年度部門預(yù)算額度收回額為0，該項(xiàng)得9分。

1-1-7.預(yù)算完成： 自評(píng)得分：8.42；

計(jì)算過(guò)程和評(píng)定依據(jù)：部門預(yù)算項(xiàng)目支出實(shí)際進(jìn)度在6、9、11月分別為41%、56.82%、69.09%，按實(shí)際進(jìn)度占目標(biāo)進(jìn)度的比重計(jì)算得分為5.42分；部門預(yù)算項(xiàng)目支出在12月預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)100%，得分為3分。該項(xiàng)共計(jì)得分為8.42分。

1-1-8.目標(biāo)完成： 自評(píng)得分：1.64；

計(jì)算過(guò)程和評(píng)定依據(jù)：以項(xiàng)目完成數(shù)量為核心，以2022年1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況為依據(jù)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)際完成情況與預(yù)期績(jī)效目標(biāo)偏離度，按計(jì)算公式計(jì)算為：3/11*6=1.64分。

1-1-9.違規(guī)記錄： 自評(píng)得分：1.50；

計(jì)算過(guò)程和評(píng)定依據(jù)：依據(jù)2022年巡視、審計(jì)、財(cái)政監(jiān)督檢查結(jié)果，我單位在財(cái)務(wù)收支等方面存在一項(xiàng)違規(guī)情況，扣0.5分，該項(xiàng)得1.5分。

（二）綜合管理情況。

2-1-1.非稅收入政策執(zhí)行情況：自評(píng)得分：2.00；

計(jì)算過(guò)程和評(píng)定依據(jù)：我單位沒(méi)有未按規(guī)定的非稅收入項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)收非稅收入，也沒(méi)有違反規(guī)定緩減免非稅收入，該項(xiàng)得2分。

2-1-2.非稅收入解繳情況： 自評(píng)得分：4.00；

計(jì)算過(guò)程和評(píng)定依據(jù)：截止12月31日及時(shí)足額將非稅收入繳入金庫(kù)或財(cái)政專戶，該項(xiàng)得4分。

2-2-1.政府采購(gòu)預(yù)算管理情況：自評(píng)得分：4.00；

計(jì)算過(guò)程和評(píng)定依據(jù)：我單位年初部門預(yù)算政府采購(gòu)預(yù)算編制做到“應(yīng)編盡編”，不存在無(wú)預(yù)算采購(gòu)和超預(yù)算采購(gòu)的情況，得4分。

2-2-2.政府采購(gòu)實(shí)施情況： 自評(píng)得分：3.50；

計(jì)算過(guò)程和評(píng)定依據(jù)：我單位政府采購(gòu)事項(xiàng)方式、程序合規(guī)，不存在拆分項(xiàng)目預(yù)算規(guī)避政府采購(gòu)或公開(kāi)招標(biāo)的情況，按招標(biāo)文件確定的事項(xiàng)簽訂采購(gòu)合同；年初部門預(yù)算、專項(xiàng)預(yù)算批準(zhǔn)的應(yīng)實(shí)施的政府采購(gòu)事項(xiàng)有一個(gè)項(xiàng)目因采購(gòu)計(jì)劃變更未在8月31日前完成采購(gòu)計(jì)劃，扣0.5分，該項(xiàng)得3.5分。

2-3-1.及時(shí)更新： 自評(píng)得分：2.00；

計(jì)算過(guò)程和評(píng)定依據(jù)：我單位按規(guī)定在門戶網(wǎng)站和收費(fèi)場(chǎng)所對(duì)外公示征收的收費(fèi)項(xiàng)目名稱、設(shè)立依據(jù)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、征收程序、法律責(zé)任等，接受社會(huì)監(jiān)督。該項(xiàng)得2分。

2-4-1.配置使用管理： 自評(píng)得分：6.00；

計(jì)算過(guò)程和評(píng)定依據(jù)：新增資產(chǎn)配置與部門預(yù)算同步編制，得2分；新增國(guó)有資產(chǎn)及時(shí)準(zhǔn)確入賬，在建工程交付使用后及時(shí)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，賬賬、賬實(shí)相符。該項(xiàng)得2分；單位及所屬單位將國(guó)有資產(chǎn)納入四川省行政事業(yè)單位 資產(chǎn)管理系統(tǒng)動(dòng)態(tài)管理，得2分。該項(xiàng)共得6分。

2-5-1.收益核算： 自評(píng)得分：2.00；

計(jì)算過(guò)程和評(píng)定依據(jù)：處置固定資產(chǎn)、對(duì)外出租出借、對(duì)外投資按程序報(bào)批得1分；單位處置固定資產(chǎn)、對(duì)外出租出借、對(duì)外投資獲得的收益，及時(shí)足額上繳市財(cái)政得1分。該項(xiàng)共計(jì)得2分。

2-6-1.制度建設(shè)： 自評(píng)得分：5.00；

計(jì)算過(guò)程和評(píng)定依據(jù)：?jiǎn)挝粌?nèi)控制度涵蓋“預(yù)算業(yè)務(wù)”、“收支業(yè)務(wù)”、“政府采購(gòu)業(yè)務(wù)”、“資產(chǎn)管理”、“建設(shè)項(xiàng)目”、“合同”等主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，得2.5分；單位根據(jù)財(cái)經(jīng)法規(guī)及實(shí)際工作需要及時(shí)更新完善內(nèi)控制度得2.5分。該項(xiàng)共計(jì)得5分。

2-7-1.制度執(zhí)行： 自評(píng)得分：3.00；

計(jì)算過(guò)程和評(píng)定依據(jù)：按照“分事分權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)”要求落實(shí)不相容崗位分離和定期輪崗等內(nèi)權(quán)力制衡基本舉措得1.5分；建立重大事項(xiàng)議事決策機(jī)制，且建立有決策權(quán)、管理權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)“四權(quán)分離”得1.5分。該項(xiàng)共計(jì)得3分。

2-8-1.預(yù)算編制執(zhí)行： 自評(píng)得分：4.00；

計(jì)算過(guò)程和評(píng)定依據(jù)：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)年初部門預(yù)算編制較上年實(shí)現(xiàn)零增長(zhǎng)，得1分；財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)未突破年初預(yù)算數(shù)得2分；嚴(yán)格按規(guī)定使用“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出得1分。該項(xiàng)共計(jì)得4分。

（三）績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。

3-1-1.信息公開(kāi)情況： 自評(píng)得分：2.00；

計(jì)算過(guò)程和評(píng)定依據(jù)：?jiǎn)挝徽w支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算績(jī)效管理情況按要求隨同部門預(yù)算公開(kāi)，該項(xiàng)得2分。......

3-2-1.績(jī)效結(jié)果整改情況：

本部門未涉及該指標(biāo)

3-2-2.結(jié)果應(yīng)用反饋情況：

本部門未涉及該指標(biāo)

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

2022年，我單位繼續(xù)強(qiáng)化績(jī)效管理工作，全面、按時(shí)完成年初確定的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。各相關(guān)部門均提高了績(jī)效評(píng)價(jià)意識(shí)，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作常態(tài)化開(kāi)展從理解、接收到積極配合，有效地促進(jìn)了績(jī)效評(píng)價(jià)工作的開(kāi)展。

（三）存在問(wèn)題。

1.預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。

2.對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用需進(jìn)一步加強(qiáng)。

（三）改進(jìn)建議。

1.對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

2.評(píng)價(jià)工作結(jié)束后，針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的各類問(wèn)題，要求各相關(guān)部門抓好整改落實(shí)，健全完善管理制度、規(guī)范管理流程、完善協(xié)調(diào)機(jī)制，有效堵塞管理漏洞。

附件：2022年度綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分明細(xì)表

2022年度綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)                           整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分明細(xì)表

附件2

綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)

2022年度政策（項(xiàng)目）支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本情況

2022年度，我單位實(shí)施項(xiàng)目12個(gè)（部門項(xiàng)目12個(gè)），資金范圍涵蓋一般公共預(yù)算，預(yù)算資金2,656.00萬(wàn)元（市級(jí)財(cái)政資金2,656.00萬(wàn)元）。其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)，預(yù)算資金2,656.00萬(wàn)元（市級(jí)財(cái)政資金2,656.00萬(wàn)元）；）。

二、項(xiàng)目管理與績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。

2022年度，我單位實(shí)施項(xiàng)目12個(gè)（部門項(xiàng)目12個(gè)），實(shí)施項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行2,540.82萬(wàn)元（市級(jí)財(cái)政資金2,540.82萬(wàn)元），預(yù)算執(zhí)行率95.66%。其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)，預(yù)算執(zhí)行2,540.82萬(wàn)元（ 市級(jí)財(cái)政資金2,540.82萬(wàn)元），預(yù)算執(zhí)行率95.66%。

（二）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

通過(guò)自評(píng)反映，我單位全年12個(gè)項(xiàng)目年度總體績(jī)效目標(biāo)全部完成11個(gè)，占91.67%；基本完成1個(gè)，占8.33%。其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)，全部完成11個(gè)，占91.67%；基本完成1個(gè)，占8.33%；。

（三）項(xiàng)目（決策與過(guò)程）管理分析。

通過(guò)自評(píng)反映，我單位全年項(xiàng)目12個(gè)（其中部門項(xiàng)目12個(gè)）。項(xiàng)目（決策與過(guò)程）管理綜合評(píng)價(jià)平均得分94.75，等級(jí)為：優(yōu)。其中管理評(píng)價(jià)得分高于平均分項(xiàng)目7個(gè)，占比58.33%，得分低于平均分項(xiàng)目5個(gè)，占比41.67%。

（四）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。

1.數(shù)量指標(biāo)。

通過(guò)自評(píng)反映，我單位全年12個(gè)項(xiàng)目涉及年度產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)共計(jì)27個(gè)，全部完成25個(gè)，占92.59%；基本完成1個(gè)，占3.70%；未完成1個(gè)，占3.70%。其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)27個(gè)，全部完成25個(gè)，占92.59%；基本完成1個(gè)，占3.70%；未完成1個(gè)，占3.70%；。

2.質(zhì)量指標(biāo)。

通過(guò)自評(píng)反映，我單位全年12個(gè)項(xiàng)目涉及年度產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)共計(jì)4個(gè)，完成質(zhì)量達(dá)100-90(含)%的指標(biāo)4個(gè)，占100.00%。其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)4個(gè)，完成質(zhì)量達(dá)100-90(含)%的指標(biāo)4個(gè)，占100.00%；。

3.時(shí)效指標(biāo)。

通過(guò)自評(píng)反映，我單位全年12個(gè)項(xiàng)目涉及年度產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)共計(jì)12個(gè)，按時(shí)完成10個(gè)，占83.33%；未按時(shí)完成2個(gè)，占16.67%。其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)12個(gè)，按時(shí)完成10個(gè)，占83.33%；未按時(shí)完成2個(gè)，占16.67%；。

4.成本指標(biāo)。

通過(guò)自評(píng)反映，我單位全年12個(gè)項(xiàng)目涉及年度產(chǎn)出成本指標(biāo)共計(jì)16個(gè)，全部完成14個(gè)，占87.50%；基本完成1個(gè)，占6.25%；未完成1個(gè)，占6.25%。其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目成本指標(biāo)16個(gè)，全部完成14個(gè)，占87.50%；基本完成1個(gè)，占6.25%；未完成1個(gè)，占6.25%；。

（五）項(xiàng)目效益分析。

1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。

通過(guò)自評(píng)反映，我單位全年12個(gè)項(xiàng)目均不涉及經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。

2.社會(huì)效益指標(biāo)。

通過(guò)自評(píng)反映，我單位全年12個(gè)項(xiàng)目涉及社會(huì)效益指標(biāo)共計(jì)11個(gè)，優(yōu)秀的指標(biāo)9個(gè)，占81.82%；良好指標(biāo)1個(gè)，占9.09%；中等的指標(biāo)1個(gè)，占9.09%。其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目社會(huì)效益指標(biāo)11個(gè)，優(yōu)秀的指標(biāo)9個(gè)，占81.82%；良好指標(biāo)1個(gè)，占9.09%；中等的指標(biāo)1個(gè)，占9.09%。

3.生態(tài)效益指標(biāo)。

通過(guò)自評(píng)反映，我單位全年12個(gè)項(xiàng)目均不涉及生態(tài)效益指標(biāo)。

4.可持續(xù)效益指標(biāo)。

通過(guò)自評(píng)反映，我單位全年12個(gè)項(xiàng)目均不涉及可持續(xù)效益指標(biāo)。

5.滿意度指標(biāo)。

通過(guò)自評(píng)反映，我單位全年12個(gè)項(xiàng)目涉及滿意度指標(biāo)共計(jì)10個(gè)，滿意度達(dá)100-90(含)%的指標(biāo)8個(gè)，占80.00%；滿意度達(dá)90-80(含)%的指標(biāo)1個(gè)，占10.00%；滿意度達(dá)80-60(含)%的指標(biāo)1個(gè)，占10.00%。其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目滿意度指標(biāo)10個(gè)，滿意度達(dá)100-90(含)%的指標(biāo)8個(gè)，占80.00%；滿意度達(dá)90-80(含)%的指標(biāo)1個(gè)，占10.00%；滿意度達(dá)80-60(含)%的指標(biāo)1個(gè)，占10.00%。

三、評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）結(jié)合評(píng)價(jià)結(jié)論。

通過(guò)自評(píng)反映，我單位全年項(xiàng)目12個(gè)（其中部門項(xiàng)目12個(gè)），項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)平均得分95.27，等級(jí)為：優(yōu)。其中綜合評(píng)價(jià)得分高于平均分項(xiàng)目10個(gè)，占比83.33%，得分低于平均分項(xiàng)目2個(gè)，占比16.67%。

（二）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。

按照《關(guān)于開(kāi)展2022年度財(cái)政政策（項(xiàng)目）支出績(jī)效自評(píng)的通知》〔綿財(cái)績(jī)【2023】7號(hào)）通知要求，評(píng)價(jià)工作組根據(jù)《綿陽(yáng)市財(cái)政政策（項(xiàng)目）支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系》，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際和項(xiàng)目管理辦法、專項(xiàng)資金管理辦法及其他相關(guān)資料，對(duì)2022年度績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行認(rèn)真梳理，從投入、過(guò)程、成本、產(chǎn)出及效果等方面設(shè)定的績(jī)效核心指標(biāo)，依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

（一）偏離績(jī)效目標(biāo)的原因。

1、仍然存在項(xiàng)目資金的使用和支付進(jìn)度比較押后的問(wèn)題，大量的項(xiàng)目資金支付集中到下半年。

2、部分項(xiàng)目填報(bào)的績(jī)效指標(biāo)不是很合理也不夠全面，與實(shí)際工作內(nèi)容相關(guān)性的描述不夠準(zhǔn)確，甚至部分項(xiàng)目指標(biāo)值設(shè)置有缺失。

3、由于年中追加資金下達(dá)時(shí)間多為下半年，有的資金未能及時(shí)利用，導(dǎo)致有不少項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)到下年，資金使用率有所降低。

（二）下一步改進(jìn)措施。針對(duì)自評(píng)反映問(wèn)題，提出如下改進(jìn)措施。

1、各項(xiàng)目資金使用部門在資金支出過(guò)程中加強(qiáng)和財(cái)務(wù)人員以及關(guān)聯(lián)部門的溝通，使財(cái)務(wù)人員及時(shí)、準(zhǔn)確了解項(xiàng)目進(jìn)度，及時(shí)安排項(xiàng)目資金。

2、進(jìn)一步完善、細(xì)化、量化績(jī)效目標(biāo)，強(qiáng)化全過(guò)程績(jī)效管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正績(jī)效管理過(guò)程中存在的問(wèn)題，確?？?jī)效目標(biāo)如期完成。

3、強(qiáng)化資金管理意識(shí)，加強(qiáng)與財(cái)政局的溝通，確保及時(shí)下達(dá)專項(xiàng)資金，合理、科學(xué)地使用資金，提高其使用效率。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

（一）績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況。

我單位高度重視績(jī)效評(píng)價(jià)工作，成立了以一把手為組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人以及相關(guān)部門經(jīng)辦人為成員的績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，認(rèn)真對(duì)照績(jī)效自評(píng)表，對(duì)我單位資金使用情況進(jìn)行了自查和自評(píng)，形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，既是開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作的基本前提，又是加強(qiáng)資金支出管理、強(qiáng)化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果得到合理應(yīng)用，我單位還將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后年度資金分配的重要依據(jù)。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果公開(kāi)情況。

本單位自評(píng)報(bào)告待2022年部門決算批復(fù)后，隨同部門決算在政府門戶網(wǎng)站“財(cái)政預(yù)（決）算”專欄公開(kāi)政策（項(xiàng)目）自評(píng)報(bào)告及績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)